没开外经证+税交当地了
@陶具2520：没有开外出经营证明,在异地施工,并且交了2%的企业所得税.税务局会查吗? -
里鸦13989713433…… 没有开外出经营证明,在异地施工,如果是在异地开票,那么应该缴纳的各项税收已经在开票时由开票当地的税务机关征收入国库,所以税务机关已经不会再追查.
@陶具2520：异地接工程,没有办理外经证已经在异地税局开了工程发票,企业在本地要纳税吗 -
里鸦13989713433…… 在异地已经征收并交齐的税种回注册地不用交纳.如果只是预征,回注册地补齐.不管哪种方式,都必须回注册地申报.
@陶具2520：建筑业没办外经证在外地已交过企业所得税,在本地季报所得税应该怎么处理?急求帮助. -
里鸦13989713433…… 跨地区经营的建筑企业异地缴纳的企业所得税额在填报预缴报表时,填在报表的第14行,允许当期抵扣.
@陶具2520：外经证没有办过到外地开了发票而且税款也已经交过这个在财务上怎么做 -
里鸦13989713433…… 记得以前看到说,没有外出经营活动证明,要在经营地纳税,回来后是否可以抵减,忘 了,建议问一下主管税务机关
@陶具2520：外经证没有办过到外地开了发票而且税款也已经交过这个在... -
里鸦13989713433…… “外经证没有办过到外地开了发票而且税款也已经交过”?那你公司去补办一个外经证即可,备查,否则有可能被征收所得税!
@陶具2520：在异地工程外经证没开到带征点开了建安发票,发票里已经扣了2个点的?
里鸦13989713433…… 这个没有办法, 只能跟你所在地的税务机关进行协商. 绝大部分地区对于其他地区预缴的企业所得税是不予认同的.
@陶具2520：在异地工程外经证没开到带征点开了建安发票,发票里已经扣了2个点的所得税,当地还扣所得税吗? -
里鸦13989713433…… 当地还扣所得税的.
@陶具2520：企业在异地施工,不开外经证,直接在施工当地多交一个点所得税,要写一份企业所得税 -
里鸦13989713433…… 啊,税收交给施工的异地税务局.你公司所在地怎么办啊.税收给他们了,让异地税务局教你们写“企业所得税在当地交的申请”.要不,让他们退税回来!!!
@陶具2520：无外经证预缴的3%增值税怎么办 -
里鸦13989713433…… 应该可以抵缴税额,下个季度有盈利,去国税局申报企业所得税的时候可以在预缴税款这里填写这个金额试试.
@陶具2520：未按时开具外管证所得税如何处理 -
里鸦13989713433…… 分录都是一样的,你代开票后,借:所得税费用,贷:应交税金/所得税;然后再做交税的分录就行.关键是,你回到注册地后,你在外地交的这部分所得税,当地税务机关最多最多允许你在汇算清缴时当费用税前扣除.该交的税你还得交.举例说.你今年只发生了一笔100万的收入,发生在外地,由当地税务局代开票,缴纳了所得税2万元.你当年所有可税前扣除的成本费用总共92万(不包括交了的2万所得税);那账面上你利润总额就是8万,应交所得税2万,你应交交了2万,理论上不用交了.但是你回当地汇算清缴时,最多允许你成本费用由92万,增加2万变成94万,还要交1.5万的所得税.当然,如果你在外地开票的时候,当地税务机关没有扣你的所得税,那就一点影响都没有.
里鸦13989713433…… 没有开外出经营证明,在异地施工,如果是在异地开票,那么应该缴纳的各项税收已经在开票时由开票当地的税务机关征收入国库,所以税务机关已经不会再追查.
@陶具2520：异地接工程,没有办理外经证已经在异地税局开了工程发票,企业在本地要纳税吗 -
里鸦13989713433…… 在异地已经征收并交齐的税种回注册地不用交纳.如果只是预征,回注册地补齐.不管哪种方式,都必须回注册地申报.
@陶具2520：建筑业没办外经证在外地已交过企业所得税,在本地季报所得税应该怎么处理?急求帮助. -
里鸦13989713433…… 跨地区经营的建筑企业异地缴纳的企业所得税额在填报预缴报表时,填在报表的第14行,允许当期抵扣.
@陶具2520：外经证没有办过到外地开了发票而且税款也已经交过这个在财务上怎么做 -
里鸦13989713433…… 记得以前看到说,没有外出经营活动证明,要在经营地纳税,回来后是否可以抵减,忘 了,建议问一下主管税务机关
@陶具2520：外经证没有办过到外地开了发票而且税款也已经交过这个在... -
里鸦13989713433…… “外经证没有办过到外地开了发票而且税款也已经交过”?那你公司去补办一个外经证即可,备查,否则有可能被征收所得税!
@陶具2520：在异地工程外经证没开到带征点开了建安发票,发票里已经扣了2个点的?
里鸦13989713433…… 这个没有办法, 只能跟你所在地的税务机关进行协商. 绝大部分地区对于其他地区预缴的企业所得税是不予认同的.
@陶具2520：在异地工程外经证没开到带征点开了建安发票,发票里已经扣了2个点的所得税,当地还扣所得税吗? -
里鸦13989713433…… 当地还扣所得税的.
@陶具2520：企业在异地施工,不开外经证,直接在施工当地多交一个点所得税,要写一份企业所得税 -
里鸦13989713433…… 啊,税收交给施工的异地税务局.你公司所在地怎么办啊.税收给他们了,让异地税务局教你们写“企业所得税在当地交的申请”.要不,让他们退税回来!!!
@陶具2520：无外经证预缴的3%增值税怎么办 -
里鸦13989713433…… 应该可以抵缴税额,下个季度有盈利,去国税局申报企业所得税的时候可以在预缴税款这里填写这个金额试试.
@陶具2520：未按时开具外管证所得税如何处理 -
里鸦13989713433…… 分录都是一样的,你代开票后,借:所得税费用,贷:应交税金/所得税;然后再做交税的分录就行.关键是,你回到注册地后,你在外地交的这部分所得税,当地税务机关最多最多允许你在汇算清缴时当费用税前扣除.该交的税你还得交.举例说.你今年只发生了一笔100万的收入,发生在外地,由当地税务局代开票,缴纳了所得税2万元.你当年所有可税前扣除的成本费用总共92万(不包括交了的2万所得税);那账面上你利润总额就是8万,应交所得税2万,你应交交了2万,理论上不用交了.但是你回当地汇算清缴时,最多允许你成本费用由92万,增加2万变成94万,还要交1.5万的所得税.当然,如果你在外地开票的时候,当地税务机关没有扣你的所得税,那就一点影响都没有.
