法人代付款账务处理
@毕冠2962：法人替公司代付费用怎么做账?法人替公司代付费用怎么做账?
许溥18174361557…… 法人替公司分期付款费用和其他人垫资替公司购物是一回事,形成了公司对个人的一项负债.如果购少量办公用品,则借:管理费用贷:其他应付款——***
@毕冠2962：法人用个人卡付货款,收到对方发票怎么做账 -
许溥18174361557…… 入库借:库存商品 贷:应付账款-法人付款借:应付账款-法人 贷:银行存款(你就当普通的购买商品即可,只不过是供应商是法人)笑望采纳,谢谢!
@毕冠2962：企业替个人代付债款,会计账务怎么处理 -
许溥18174361557…… 企业替个人代付债款,会计账务如下:借:其他应收款——个人 贷:银行存款
@毕冠2962：本月支付上月工资7000元,先由法人支付怎么做会计分录 -
许溥18174361557…… 借:应付工资 货:其它应付款--XXX 单位付给法人时, 借:其它应付款--XXX 货:银行存款(或现金)
@毕冠2962：以法人名义为公司付款有什么问题吗 -
许溥18174361557…… 没问题,按借法人个人的钱处理账务 借:库存商品(或有关科目) 贷:其他应付款---法人
@毕冠2962：我公司的应付帐款由第三方代付,我们应该怎样作帐务处理 -
许溥18174361557…… 公司的应付帐款由第三方代付,第三方是代为兑付银行承兑汇票,兑付银行承兑汇票第三方背书给公司,公司凭背书了的兑付银行承兑汇票复印件和应付帐款的单位到银行兑付汇票的进账单(上面好最要有我们公司的名称),加盖应付帐款的单位公章做账.
@毕冠2962：开办费法人代付分录 -
许溥18174361557…… 借:长期待摊费用-开办费 贷:其他应付款-法人
@毕冠2962：公司购买一批货未付款,后来由老总代付了,怎么做账 -
许溥18174361557…… 借:库存商品或者原材料 贷:应付账款 借:应付账款 贷:其他应付款-老总.
@毕冠2962：帮人家代付的款,应入什么会计科目? -
许溥18174361557…… 1、借:其他应收款 贷:应交税费 2、借:现金 贷:其他应收款 3、借:应交税费 贷:现金 按规定是要挂账在“其他应收款”的.但往来账是有延续性,如果与对方原来就有往来,有余额的,就需要延续记录在该科目.
@毕冠2962：代收代付的账务处理怎么做?
许溥18174361557…… “收支两条线”进行账务处理.代收时:“其他应付款”,代付时,全额冲减“其他应收款”,与实付的差额计入“其他业务收入”.没开发票不代表不缴纳税款,代付业务发生当月需申报缴纳营业税,不得延期纳税.
许溥18174361557…… 法人替公司分期付款费用和其他人垫资替公司购物是一回事,形成了公司对个人的一项负债.如果购少量办公用品,则借:管理费用贷:其他应付款——***
@毕冠2962：法人用个人卡付货款,收到对方发票怎么做账 -
许溥18174361557…… 入库借:库存商品 贷:应付账款-法人付款借:应付账款-法人 贷:银行存款(你就当普通的购买商品即可,只不过是供应商是法人)笑望采纳,谢谢!
@毕冠2962：企业替个人代付债款,会计账务怎么处理 -
许溥18174361557…… 企业替个人代付债款,会计账务如下:借:其他应收款——个人 贷:银行存款
@毕冠2962：本月支付上月工资7000元,先由法人支付怎么做会计分录 -
许溥18174361557…… 借:应付工资 货:其它应付款--XXX 单位付给法人时, 借:其它应付款--XXX 货:银行存款(或现金)
@毕冠2962：以法人名义为公司付款有什么问题吗 -
许溥18174361557…… 没问题,按借法人个人的钱处理账务 借:库存商品(或有关科目) 贷:其他应付款---法人
@毕冠2962：我公司的应付帐款由第三方代付,我们应该怎样作帐务处理 -
许溥18174361557…… 公司的应付帐款由第三方代付,第三方是代为兑付银行承兑汇票,兑付银行承兑汇票第三方背书给公司,公司凭背书了的兑付银行承兑汇票复印件和应付帐款的单位到银行兑付汇票的进账单(上面好最要有我们公司的名称),加盖应付帐款的单位公章做账.
@毕冠2962：开办费法人代付分录 -
许溥18174361557…… 借:长期待摊费用-开办费 贷:其他应付款-法人
@毕冠2962：公司购买一批货未付款,后来由老总代付了,怎么做账 -
许溥18174361557…… 借:库存商品或者原材料 贷:应付账款 借:应付账款 贷:其他应付款-老总.
@毕冠2962：帮人家代付的款,应入什么会计科目? -
许溥18174361557…… 1、借:其他应收款 贷:应交税费 2、借:现金 贷:其他应收款 3、借:应交税费 贷:现金 按规定是要挂账在“其他应收款”的.但往来账是有延续性,如果与对方原来就有往来,有余额的,就需要延续记录在该科目.
@毕冠2962：代收代付的账务处理怎么做?
许溥18174361557…… “收支两条线”进行账务处理.代收时:“其他应付款”,代付时,全额冲减“其他应收款”,与实付的差额计入“其他业务收入”.没开发票不代表不缴纳税款,代付业务发生当月需申报缴纳营业税,不得延期纳税.
