用友借方红字怎么设置
@边骨2401：用友U怎么做红冲分录 主要借贷方向金额不是红色 怎么调啊 -
廉钥13284905898…… 方法有很多种:1.将你错误的分录凭证生成常用凭证,再调用常用凭证引入后,单击借方或贷方金额,然后按“-”号,金额变为红字,也就是负数,再填制正确的分录;2.再你错误的分录凭证下单击“自动复制”,即可将你错误的凭证复制为新填制的凭证,单击借方或贷方金额,然后按“-”号,金额变为红字,也就是负数,再填制正确的分录;3.直接用手工录入凭证,然后冲红即可(方法同上)笑望采纳,谢谢!
@边骨2401：用友软件中,以上分录,借贷方该怎么用红字表示?生成的报表才能正确取数 -
廉钥13284905898…… 红字更正法,只是错账更正的一种方式,其他的还可以采用补充登记法等方法更正 一般来说,就想你说的这样红字更正,能够跟清楚的反映更正的情况和来龙去脉,所以一般也是这么做的 但是并不是说一定要这么做,比如你原来的分录是对的,现在发现金额多了,直接把多出的金额用红字充掉,或者现在金额少了,直接按少计的金额在做一个分录,这样两个分录就够了 或者是原来的凭证中的一个科目错了,这时候也可以制作一个凭证转销就可以
@边骨2401：如何设置用友账簿发生额方向 -
廉钥13284905898…… 没有这个功能,如果可以的话,期末结转损益,也会显示为借方红字.
@边骨2401：用友如何填写红字冲销凭证?
廉钥13284905898…… 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数.2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证.先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系统自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证.
@边骨2401：用友怎么开红字信息表? -
廉钥13284905898…… 参考:开具负数发票的操作 进入开票软件后,点击发票管理→发票填开,调出一张空抄白发票,在票面点击“负数”按钮,袭选择“直接开具”,输入两遍16位的通知单号(在通知单的右上角),按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码(若通知单上没有则不需要输入)百,点击“下一步”弹出相应提示,核对信息无误点击“确定”后即可到票面上,再次检查无误即可打度印发票.
@边骨2401：用友U8怎么开红字凭证?
廉钥13284905898…… 填制凭证 --》增加 --》第一行填银行存款-某帐户,借方填7.08 --》第二行填财务费用-利息收入,借方填-7.08(贷方不填ì) —》保存 --》over PS:要按传统做法把利息收入写在贷方也可以,只是财务报表(主要是利润表)的公式需要做相应调整.
@边骨2401：用友ERP - U8转结生成的时候,出现了红字 -
廉钥13284905898…… 你的操作应该属于期间损益结转.对于这种类型的结转,需要在期间损益结转设置中进行设置:表格中上方的本年利润是本年利润的入账科目,假如你的本年利润科目又分多个下级科目,则可在表格的下方录入,并与相应的损益科目对应.即把...
@边骨2401：如何在明细账中显示负数红字 -
廉钥13284905898…… 请按下列步骤操作: 1、单击【账务处理】→【明细分类账】,打开【明细账】查询窗口; 2、单击【查看】→【页面设置】,打开【页面设置】窗口; 3、单击【显示】页签,将滚动条向后移,将【借方金额】、【贷方金额】、【余额】三栏选中【负数红字】,单击【确定】按钮退出.
@边骨2401：各位大哥大姐 谁知道 用友财务软件 红字冲销和无痕修改的具体步骤?? -
廉钥13284905898…… 1.红字冲销:在填制凭证处选菜单有“生成红字凭证”.2.无痕修改:在填制凭证处直接改,删除分录,重填就是了.
廉钥13284905898…… 方法有很多种:1.将你错误的分录凭证生成常用凭证,再调用常用凭证引入后,单击借方或贷方金额,然后按“-”号,金额变为红字,也就是负数,再填制正确的分录;2.再你错误的分录凭证下单击“自动复制”,即可将你错误的凭证复制为新填制的凭证,单击借方或贷方金额,然后按“-”号,金额变为红字,也就是负数,再填制正确的分录;3.直接用手工录入凭证,然后冲红即可(方法同上)笑望采纳,谢谢!
@边骨2401：用友软件中,以上分录,借贷方该怎么用红字表示?生成的报表才能正确取数 -
廉钥13284905898…… 红字更正法,只是错账更正的一种方式,其他的还可以采用补充登记法等方法更正 一般来说,就想你说的这样红字更正,能够跟清楚的反映更正的情况和来龙去脉,所以一般也是这么做的 但是并不是说一定要这么做,比如你原来的分录是对的,现在发现金额多了,直接把多出的金额用红字充掉,或者现在金额少了,直接按少计的金额在做一个分录,这样两个分录就够了 或者是原来的凭证中的一个科目错了,这时候也可以制作一个凭证转销就可以
@边骨2401：如何设置用友账簿发生额方向 -
廉钥13284905898…… 没有这个功能,如果可以的话,期末结转损益,也会显示为借方红字.
@边骨2401：用友如何填写红字冲销凭证?
廉钥13284905898…… 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数.2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证.先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系统自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证.
@边骨2401：用友怎么开红字信息表? -
廉钥13284905898…… 参考:开具负数发票的操作 进入开票软件后,点击发票管理→发票填开,调出一张空抄白发票,在票面点击“负数”按钮,袭选择“直接开具”,输入两遍16位的通知单号(在通知单的右上角),按照通知单的实际情况输入对应蓝字发票的代码和号码(若通知单上没有则不需要输入)百,点击“下一步”弹出相应提示,核对信息无误点击“确定”后即可到票面上,再次检查无误即可打度印发票.
@边骨2401：用友U8怎么开红字凭证?
廉钥13284905898…… 填制凭证 --》增加 --》第一行填银行存款-某帐户,借方填7.08 --》第二行填财务费用-利息收入,借方填-7.08(贷方不填ì) —》保存 --》over PS:要按传统做法把利息收入写在贷方也可以,只是财务报表(主要是利润表)的公式需要做相应调整.
@边骨2401：用友ERP - U8转结生成的时候,出现了红字 -
廉钥13284905898…… 你的操作应该属于期间损益结转.对于这种类型的结转,需要在期间损益结转设置中进行设置:表格中上方的本年利润是本年利润的入账科目,假如你的本年利润科目又分多个下级科目,则可在表格的下方录入,并与相应的损益科目对应.即把...
@边骨2401：如何在明细账中显示负数红字 -
廉钥13284905898…… 请按下列步骤操作: 1、单击【账务处理】→【明细分类账】,打开【明细账】查询窗口; 2、单击【查看】→【页面设置】,打开【页面设置】窗口; 3、单击【显示】页签,将滚动条向后移,将【借方金额】、【贷方金额】、【余额】三栏选中【负数红字】,单击【确定】按钮退出.
@边骨2401：各位大哥大姐 谁知道 用友财务软件 红字冲销和无痕修改的具体步骤?? -
廉钥13284905898…… 1.红字冲销:在填制凭证处选菜单有“生成红字凭证”.2.无痕修改:在填制凭证处直接改,删除分录,重填就是了.
