用友u8冲销凭证怎么做
@翁肥5363：用友U8软件中,如何冲销之前错误凭证?冲销之后是否需要删除之前错误凭证? -
熊蓓19716394465…… 在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证,补上你的正确凭证,就可以啦.冲销是不能删除以前凭证的.冲销是因为你以前已经报税,不可以更改,一定要保留以前数据才做的事.如果你没报税,想删除凭证,直接反结、反记回去作废、整理凭证就OK啦!
@翁肥5363：用友u8应收应付系统中怎么冲销制单,已经记帐,由于付款单的客户名称错误,需要冲销的 -
熊蓓19716394465…… 在应付单据处理里面的 应付单据录入 做一张此供应商的负向 其他应付单.再将此单据进行后续处理.
@翁肥5363：用友u8付款单怎么冲销?用友u8付款单怎么冲销?
熊蓓19716394465…… 付款单上有'切换'的按钮,切换成红字付款单就行拉! 额,原来那个收款单是红字,做完就冲销了.
@翁肥5363：用友U8系统中应收模块的转帐下,做了应收冲应付,现在要用红字冲销法冲出错误凭证,要如何冲销一张红字凭证呢? -
熊蓓19716394465…… 你原来应该是这样做的吧 借:应付帐款 贷:应收帐款 是吧? 现在只要同样的科目,用红字冲回就可以了,然后再用蓝字做正确的一张凭证
@翁肥5363：请问一下,在用友U8软件中,收到业务员交来的货款,冲销其所欠的每笔货款,怎样弄,谢谢! -
熊蓓19716394465…… 当时记账时把应收账款放在了借方,现在收到货款直接做凭证就行了 借:银(现)贷:应收 这样从往来账上看就没有欠款显示了
@翁肥5363：用友凭证跨年度冲销怎么做? -
熊蓓19716394465…… 1、如果已经结账,数据已经报出,不能再修改数据,因此不能冲2009年帐.2、做年度决算时,允许调整.3、按调整后的数据,如有需要可以在2010年做传票调整.
@翁肥5363：用友U8财务软件怎么删除和作废凭证呢 -
熊蓓19716394465…… 删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证 作废凭证:在凭证编辑界面下――制单――作废/恢复――凭证将被打上作废标记整理凭证:在凭证编辑界面下――制单――整理凭证――选择月份――确定――是否删除选择――确定――选择是否整理凭证断号
@翁肥5363：怎么冲销已记账的错误凭?在用友软件中,怎么冲销已记账的错误凭证
熊蓓19716394465…… 冲销凭证只能对已记账的凭证做,所以必须选择要做冲销凭证的那张已记账凭证.
@翁肥5363：5月的凭证的客户项起错了 这月我应该怎么冲凭证 怎么改 高分!! 在线等 请高手进 我用的用友U8 -
熊蓓19716394465…… 1、调整5月看你是多少号凭证: 借 红字应收账款甲家 112000 贷 红字主营业务收入 95726.50 红字 应交税费 16273.50 2、建立客户档案:点击菜单栏----客户----设置----客户档案----增加---输入户编号、客户名称、客户简称 如果合同规定款当月付清,可不建档案,但如果是次月到帐就要记往来,也就是一定要建档案) 3、借 银行存款 112000 贷 主营业务收入95726.50 应交税费 16273.50
@翁肥5363：我要冲销一张在总帐里做的转字凭证,应该怎么做,具体步骤 -
熊蓓19716394465…… 用红字做一张要更正的原凭证,写明冲几号转帐凭证,再新做一张正确的转帐凭证,然后根据这两张凭证登记进帐就可以了.
熊蓓19716394465…… 在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证,补上你的正确凭证,就可以啦.冲销是不能删除以前凭证的.冲销是因为你以前已经报税,不可以更改,一定要保留以前数据才做的事.如果你没报税,想删除凭证,直接反结、反记回去作废、整理凭证就OK啦!
@翁肥5363：用友u8应收应付系统中怎么冲销制单,已经记帐,由于付款单的客户名称错误,需要冲销的 -
熊蓓19716394465…… 在应付单据处理里面的 应付单据录入 做一张此供应商的负向 其他应付单.再将此单据进行后续处理.
@翁肥5363：用友u8付款单怎么冲销?用友u8付款单怎么冲销?
熊蓓19716394465…… 付款单上有'切换'的按钮,切换成红字付款单就行拉! 额,原来那个收款单是红字,做完就冲销了.
@翁肥5363：用友U8系统中应收模块的转帐下,做了应收冲应付,现在要用红字冲销法冲出错误凭证,要如何冲销一张红字凭证呢? -
熊蓓19716394465…… 你原来应该是这样做的吧 借:应付帐款 贷:应收帐款 是吧? 现在只要同样的科目,用红字冲回就可以了,然后再用蓝字做正确的一张凭证
@翁肥5363：请问一下,在用友U8软件中,收到业务员交来的货款,冲销其所欠的每笔货款,怎样弄,谢谢! -
熊蓓19716394465…… 当时记账时把应收账款放在了借方,现在收到货款直接做凭证就行了 借:银(现)贷:应收 这样从往来账上看就没有欠款显示了
@翁肥5363：用友凭证跨年度冲销怎么做? -
熊蓓19716394465…… 1、如果已经结账,数据已经报出,不能再修改数据,因此不能冲2009年帐.2、做年度决算时,允许调整.3、按调整后的数据,如有需要可以在2010年做传票调整.
@翁肥5363：用友U8财务软件怎么删除和作废凭证呢 -
熊蓓19716394465…… 删除凭证需要先将凭证作废,再整理凭证 作废凭证:在凭证编辑界面下――制单――作废/恢复――凭证将被打上作废标记整理凭证:在凭证编辑界面下――制单――整理凭证――选择月份――确定――是否删除选择――确定――选择是否整理凭证断号
@翁肥5363：怎么冲销已记账的错误凭?在用友软件中,怎么冲销已记账的错误凭证
熊蓓19716394465…… 冲销凭证只能对已记账的凭证做,所以必须选择要做冲销凭证的那张已记账凭证.
@翁肥5363：5月的凭证的客户项起错了 这月我应该怎么冲凭证 怎么改 高分!! 在线等 请高手进 我用的用友U8 -
熊蓓19716394465…… 1、调整5月看你是多少号凭证: 借 红字应收账款甲家 112000 贷 红字主营业务收入 95726.50 红字 应交税费 16273.50 2、建立客户档案:点击菜单栏----客户----设置----客户档案----增加---输入户编号、客户名称、客户简称 如果合同规定款当月付清,可不建档案,但如果是次月到帐就要记往来,也就是一定要建档案) 3、借 银行存款 112000 贷 主营业务收入95726.50 应交税费 16273.50
@翁肥5363：我要冲销一张在总帐里做的转字凭证,应该怎么做,具体步骤 -
熊蓓19716394465…… 用红字做一张要更正的原凭证,写明冲几号转帐凭证,再新做一张正确的转帐凭证,然后根据这两张凭证登记进帐就可以了.
