用友u8如何进行发票入账
@督纯6524：建厂初级买用友软件发票来了怎么入账 -
苏湛15081693007…… 看你什么版本,什么模块 业务模块有的版本支持建账的时候可以选择发票立账和销货单立账或只支持发票立账.发票来了一般是确定应收款的操作,核销你的应收款.
@督纯6524：我单位销售一些不需要的库存材料,开了增值税专用发票,我在用友U8 - V8.52中怎样做账呢,谢谢 -
苏湛15081693007…… DR:原材料 CR:其他业务收入-销售材料 应交税费-应交增值税-销项税
@督纯6524：用友U8的使用方法 -
苏湛15081693007…… (1)应收款管理:应收会计使用,处理客户应收帐款,应收会庆在此可以完成如下功能: 1、录入销售发票和应收单据并进行审核. 2、填制收款单据并进行审核,核销应收帐款 3、生成凭证传递到总帐管理中,提供应收帐龄分析,欠款分析,回...
@督纯6524：销售发票的红色发票u8怎么做账 -
苏湛15081693007…… 如果只是要做发票的红字在点完增加之后在上面有个 篮子 红字的选择选择红字就可以了.之后要在应收款管理中 审核 之后在 '转账'的节点下 红票对冲 就可以了
@督纯6524：用友U8暂估入账怎么录入 -
苏湛15081693007…… 要看你的U8用了哪些模块:标准情况 U8帐表 采购销售 库存 核算 应收 应付,这样的应用 采购入库单记账后,发票未到.生成凭证时 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账.发票到了 与入库单进行结算,记账后 软件自动形成调整单.
@督纯6524：请问用友u8 现金结算并开发票该怎么做 -
苏湛15081693007…… 你用的购销存软模块了?你设的凭证分类分成现金、银行和转账了? 如果以上两者同时为“是”,建议你按如下操作: 1、购销存中正常的发货,生成凭证中借方科目挂 应收账款 2、在现金凭证中手工添加凭证,借现金贷 应收账款,把购销存生成的借方冲平. 如果你只是用了独立的总账模块,直接在凭证中录入分录 借 现金 贷 主营业务收入 ,月末可统一结转成本.如果你的凭证类别只用了“记账凭证”,恰好也用了购销存就在购销存模块生成凭证,把借方科目改成 现金科目就行了. 有点啰嗦,但愿你能看得明白,呵呵
@督纯6524：用友U8 - 72销售专用发票 -
苏湛15081693007…… 点击“总账会计”,找到“应收款管理”,点击“生成凭证”,选择“发票”以及合适的日期部门客户等,然后确定 选中需要制单的发票,然后点“制单”并“保存”,再关闭就行了.
@督纯6524：用友u8+怎么生成销售发票凭证 -
苏湛15081693007…… 在存货核算下面有个凭证处理里面,另外还 有应收里面做收款单后生成发票
@督纯6524：购买用友软件取得增值税普通发票怎么做账 -
苏湛15081693007…… 金额大可以入固定资产,金额小直接入费用.
@督纯6524：用友U8应收账款系统——应收单据处理——应收单据录入——单据类型只有其他应收单据,我怎么输入销售发票 -
苏湛15081693007…… 看下是否启用了销售管理(路径:基础设置——》系统启用).若启用了销售管理,销售发票只能由销售管理系统中产生,应收款系统中只能录入其他应收单.
苏湛15081693007…… 看你什么版本,什么模块 业务模块有的版本支持建账的时候可以选择发票立账和销货单立账或只支持发票立账.发票来了一般是确定应收款的操作,核销你的应收款.
@督纯6524：我单位销售一些不需要的库存材料,开了增值税专用发票,我在用友U8 - V8.52中怎样做账呢,谢谢 -
苏湛15081693007…… DR:原材料 CR:其他业务收入-销售材料 应交税费-应交增值税-销项税
@督纯6524：用友U8的使用方法 -
苏湛15081693007…… (1)应收款管理:应收会计使用,处理客户应收帐款,应收会庆在此可以完成如下功能: 1、录入销售发票和应收单据并进行审核. 2、填制收款单据并进行审核,核销应收帐款 3、生成凭证传递到总帐管理中,提供应收帐龄分析,欠款分析,回...
@督纯6524：销售发票的红色发票u8怎么做账 -
苏湛15081693007…… 如果只是要做发票的红字在点完增加之后在上面有个 篮子 红字的选择选择红字就可以了.之后要在应收款管理中 审核 之后在 '转账'的节点下 红票对冲 就可以了
@督纯6524：用友U8暂估入账怎么录入 -
苏湛15081693007…… 要看你的U8用了哪些模块:标准情况 U8帐表 采购销售 库存 核算 应收 应付,这样的应用 采购入库单记账后,发票未到.生成凭证时 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账.发票到了 与入库单进行结算,记账后 软件自动形成调整单.
@督纯6524：请问用友u8 现金结算并开发票该怎么做 -
苏湛15081693007…… 你用的购销存软模块了?你设的凭证分类分成现金、银行和转账了? 如果以上两者同时为“是”,建议你按如下操作: 1、购销存中正常的发货,生成凭证中借方科目挂 应收账款 2、在现金凭证中手工添加凭证,借现金贷 应收账款,把购销存生成的借方冲平. 如果你只是用了独立的总账模块,直接在凭证中录入分录 借 现金 贷 主营业务收入 ,月末可统一结转成本.如果你的凭证类别只用了“记账凭证”,恰好也用了购销存就在购销存模块生成凭证,把借方科目改成 现金科目就行了. 有点啰嗦,但愿你能看得明白,呵呵
@督纯6524：用友U8 - 72销售专用发票 -
苏湛15081693007…… 点击“总账会计”,找到“应收款管理”,点击“生成凭证”,选择“发票”以及合适的日期部门客户等,然后确定 选中需要制单的发票,然后点“制单”并“保存”,再关闭就行了.
@督纯6524：用友u8+怎么生成销售发票凭证 -
苏湛15081693007…… 在存货核算下面有个凭证处理里面,另外还 有应收里面做收款单后生成发票
@督纯6524：购买用友软件取得增值税普通发票怎么做账 -
苏湛15081693007…… 金额大可以入固定资产,金额小直接入费用.
@督纯6524：用友U8应收账款系统——应收单据处理——应收单据录入——单据类型只有其他应收单据,我怎么输入销售发票 -
苏湛15081693007…… 看下是否启用了销售管理(路径:基础设置——》系统启用).若启用了销售管理,销售发票只能由销售管理系统中产生,应收款系统中只能录入其他应收单.
