用友u8红字发票怎么录入
@从师2789：用友u8红字销售普通发票如何操作? -
常辰17623334389…… 增加销售发票时,选红字普通发票即可.
@从师2789：用友U8红字发票怎么做?
常辰17623334389…… 当发现做了错误的单据,需要修改时,出库单由于恢复记帐的实现不了,不能被删除;只能做负的冲错的,再做一张对的;出库单的数量等内容由发货单生成,因为出库单不能删除,发货单删除不了;发票是由发货单生成的,发票可以删除(销售开票-专用发票-删除); 发货单—退货单—发货单;专用发票—红字专用发票—专用发票;出库单—付数量的出库单—出库单.
@从师2789：用友U8怎么开红字凭证?
常辰17623334389…… 填制凭证 --》增加 --》第一行填银行存款-某帐户,借方填7.08 --》第二行填财务费用-利息收入,借方填-7.08(贷方不填ì) —》保存 --》over PS:要按传统做法把利息收入写在贷方也可以,只是财务报表(主要是利润表)的公式需要做相应调整.
@从师2789：用友u8怎样将蓝字发票里的内容复制到红字发票中
常辰17623334389…… 这好像需要看版本,你看该单据新增下是否有下拉菜单,若有下拉菜单,好像就可以红冲单据.我记得是这样的,你可以试下看看.不能直接复制再拷贝的.还有一个办法可以试下,就是做红字发票的时候,在表体点右键,里面应该有个拷贝单据,然后你选择对应的蓝字单据即可.
@从师2789：用友U8如何操作:上月发票开错,已结账,本月退票重开
常辰17623334389…… 录入一张红字发票~也就是在应收管理里增加一张负数的应收单~冲销掉错误的发票后再录入正数金额发票进去~前提是你们要去税务开具红字发票~不明白再追问我吧应收款管理~增加应收单据的时候~可以选为负数单据的~你们应收是直接在应收管理里面做的·还是有通过库存发票的?我们是直接在应收管理下面的那个应收单录入里面~录的负数的单据~前提是红票要开好噢~没开票就先不录你们应收都是在软件里先录好发票的麽?我们是直接应收管理里面新增单据就好~这样方便~要么你就在应收管理里面新增负数单据吧对的~我们没有启用那个模块~整个用友只用了总账 应收 应付~如果要跟发货单联系起来的话~估计必须弄个退货~这样就烦了~
@从师2789：用友会计电算化有哪们高手可以告诉我,“红字采购入库单”怎么录入,
常辰17623334389…… 采用《用友会计电算化 》,凡是出现“红字”录入的数据,先按 键盘“-”(减号),再录入数字即可.所以,“红字采购入库单”也按此方法录入. 问题补充: 请打69232511、69227622用友售后服务业务咨询帮助你解答. 或打13810084283刘凯帮您解答.说我是方正地产赵会计的朋友,请您帮忙解答.
@从师2789：u8系统中产生退货的销售发票怎么处理 -
常辰17623334389…… 如果销售发票在销售模块里做的,那么生成退货单,参照退货单生成红字销售发票;如果在应收里面录入的,那么同样在应收里面录入红字销售发票; 实际业务也需要开具红字销售发票;
@从师2789：U8 861 红字发票事项 -
常辰17623334389…… 如果没有做红字入库单,这张红字发票就不用结算了,直接在应付管理里面审核后,做红蓝对冲.如果跨月了,将红字发票,需生成凭证,做核销处理.
@从师2789：用友u8销售管理怎么做销售专用发票 -
常辰17623334389…… 你这个需要做全面的U8基础培训啊 简单的说就是打开销售专用发票界面 点击增加或者参照 增加就是直接填写发票资料 参照一般就是参照销售订单或者发货单生成一张发票
@从师2789：用友ERP - U8转结生成的时候,出现了红字 -
常辰17623334389…… 你的操作应该属于期间损益结转.对于这种类型的结转,需要在期间损益结转设置中进行设置:表格中上方的本年利润是本年利润的入账科目,假如你的本年利润科目又分多个下级科目,则可在表格的下方录入,并与相应的损益科目对应.即把...
常辰17623334389…… 增加销售发票时,选红字普通发票即可.
@从师2789：用友U8红字发票怎么做?
常辰17623334389…… 当发现做了错误的单据,需要修改时,出库单由于恢复记帐的实现不了,不能被删除;只能做负的冲错的,再做一张对的;出库单的数量等内容由发货单生成,因为出库单不能删除,发货单删除不了;发票是由发货单生成的,发票可以删除(销售开票-专用发票-删除); 发货单—退货单—发货单;专用发票—红字专用发票—专用发票;出库单—付数量的出库单—出库单.
@从师2789：用友U8怎么开红字凭证?
常辰17623334389…… 填制凭证 --》增加 --》第一行填银行存款-某帐户,借方填7.08 --》第二行填财务费用-利息收入,借方填-7.08(贷方不填ì) —》保存 --》over PS:要按传统做法把利息收入写在贷方也可以,只是财务报表(主要是利润表)的公式需要做相应调整.
@从师2789：用友u8怎样将蓝字发票里的内容复制到红字发票中
常辰17623334389…… 这好像需要看版本,你看该单据新增下是否有下拉菜单,若有下拉菜单,好像就可以红冲单据.我记得是这样的,你可以试下看看.不能直接复制再拷贝的.还有一个办法可以试下,就是做红字发票的时候,在表体点右键,里面应该有个拷贝单据,然后你选择对应的蓝字单据即可.
@从师2789：用友U8如何操作:上月发票开错,已结账,本月退票重开
常辰17623334389…… 录入一张红字发票~也就是在应收管理里增加一张负数的应收单~冲销掉错误的发票后再录入正数金额发票进去~前提是你们要去税务开具红字发票~不明白再追问我吧应收款管理~增加应收单据的时候~可以选为负数单据的~你们应收是直接在应收管理里面做的·还是有通过库存发票的?我们是直接在应收管理下面的那个应收单录入里面~录的负数的单据~前提是红票要开好噢~没开票就先不录你们应收都是在软件里先录好发票的麽?我们是直接应收管理里面新增单据就好~这样方便~要么你就在应收管理里面新增负数单据吧对的~我们没有启用那个模块~整个用友只用了总账 应收 应付~如果要跟发货单联系起来的话~估计必须弄个退货~这样就烦了~
@从师2789：用友会计电算化有哪们高手可以告诉我,“红字采购入库单”怎么录入,
常辰17623334389…… 采用《用友会计电算化 》,凡是出现“红字”录入的数据,先按 键盘“-”(减号),再录入数字即可.所以,“红字采购入库单”也按此方法录入. 问题补充: 请打69232511、69227622用友售后服务业务咨询帮助你解答. 或打13810084283刘凯帮您解答.说我是方正地产赵会计的朋友,请您帮忙解答.
@从师2789：u8系统中产生退货的销售发票怎么处理 -
常辰17623334389…… 如果销售发票在销售模块里做的,那么生成退货单,参照退货单生成红字销售发票;如果在应收里面录入的,那么同样在应收里面录入红字销售发票; 实际业务也需要开具红字销售发票;
@从师2789：U8 861 红字发票事项 -
常辰17623334389…… 如果没有做红字入库单,这张红字发票就不用结算了,直接在应付管理里面审核后,做红蓝对冲.如果跨月了,将红字发票,需生成凭证,做核销处理.
@从师2789：用友u8销售管理怎么做销售专用发票 -
常辰17623334389…… 你这个需要做全面的U8基础培训啊 简单的说就是打开销售专用发票界面 点击增加或者参照 增加就是直接填写发票资料 参照一般就是参照销售订单或者发货单生成一张发票
@从师2789：用友ERP - U8转结生成的时候,出现了红字 -
常辰17623334389…… 你的操作应该属于期间损益结转.对于这种类型的结转,需要在期间损益结转设置中进行设置:表格中上方的本年利润是本年利润的入账科目,假如你的本年利润科目又分多个下级科目,则可在表格的下方录入,并与相应的损益科目对应.即把...
