用友u8采购运费处理
@苗券3411：用友软件中原材料用数量核算的 那运费怎么加上去 -
红解19211471511…… 你的问题上看,你只是总账应用,启用了数量辅助核算,你的运费可以直接做凭证只填金额,也可以手工吧运费加到存货的金额里面,这样就可以正常做了! 例:借 原材料 5000 数量5000 单价1 借原材料 200 数量0 (运费) 贷 应付账款 ----5200
@苗券3411：用友U8中非采购和销售产生的运费该如何处理? -
红解19211471511…… 那要看这个运费要记入什么费用中啦,是期间费用、间接费用、还是直接生产费用,不管是那种费用都不用在供应链系统中去做单据,在相应的费用总账科目下设一个明细科目,直接填制凭证就可以啦
@苗券3411：用友软件中原材料用数量核算的那运费怎么加上?用友软件中原材料用数
红解19211471511…… U8有专门的运费发票,录入后,通过费用分摊(费用发票与入库单采购发票不同月)或手工结算来分摊到入库单或者直接与入库单采购发票结算(费用发票与入库单采购发票同月),然后存货核算记账可生成入库调整单,增加成本;
@苗券3411：采购过程中取得的运费发票为增值税专用发票时,在用友中怎么处理?录入运费发票吗? 谢谢 -
红解19211471511…… 在运费发票栏有个采购类型--可以选增值税,没有你可以加上,这个根据需要填入
@苗券3411：用友erp 运费发票如何开 -
红解19211471511…… 在采购模块,专门有运费发票可以开的. 前提是要添加一个存货,属性设置为应税劳务. 开了发票之后记得要和入库单进行结算,在采购模块的手工结算功能中可以处理.
@苗券3411：你好,请问在用友U8中固资模块涉及关说,运费怎么做? -
红解19211471511…… 直接算到固定资产的原值中,不用进行特别处理.
@苗券3411：用友T3软件进销存业务采购材料运费如何分摊处理 -
红解19211471511…… 以前使用自动结算的,采购运费要用手工结算 .在软件的 采购模块 有个采购结算 .打开之后过滤一下你要的单子,选出 入库单以及发票和运费发票 . 在上边那一排按钮有个分摊 ,就是运费分摊的 ,然后再结算就可以了 . 你可以看 采购结算 界面的 帮助 讲得很详细
@苗券3411：没有采购模块现使用总账与存货模块,采购中产生的运费发票如何处理?
红解19211471511…… 如果在启用模块时,不小心启用了没有购买的模块,可以用以下办法取消模块启用. 1、如果启用的模块没有使用,可以以帐套主管登陆系统管理,在帐套---启用---取消即可 2、打开SQL的企业管理器,展开SQL组,展开数据库,找到该帐套,例如001帐套2010年,就是ufdata_001_2010,展开该数据库,找到数据库表AccInformation 帐套参数表,删除存货核算模块对应的启用日期即可. 3、运用“用友模块反启用工具”(可以留下你的邮箱,我发给你) 希望以上解答能对您有所帮助
@苗券3411：用友U8,输入记账凭证??? -
红解19211471511…… 运费肯定是记入材料成本啦,所以用含运费的总价算出单价,直接输入你算出的新的单价就可以了
红解19211471511…… 你的问题上看,你只是总账应用,启用了数量辅助核算,你的运费可以直接做凭证只填金额,也可以手工吧运费加到存货的金额里面,这样就可以正常做了! 例:借 原材料 5000 数量5000 单价1 借原材料 200 数量0 (运费) 贷 应付账款 ----5200
@苗券3411：用友U8中非采购和销售产生的运费该如何处理? -
红解19211471511…… 那要看这个运费要记入什么费用中啦,是期间费用、间接费用、还是直接生产费用,不管是那种费用都不用在供应链系统中去做单据,在相应的费用总账科目下设一个明细科目,直接填制凭证就可以啦
@苗券3411：用友软件中原材料用数量核算的那运费怎么加上?用友软件中原材料用数
红解19211471511…… U8有专门的运费发票,录入后,通过费用分摊(费用发票与入库单采购发票不同月)或手工结算来分摊到入库单或者直接与入库单采购发票结算(费用发票与入库单采购发票同月),然后存货核算记账可生成入库调整单,增加成本;
@苗券3411：采购过程中取得的运费发票为增值税专用发票时,在用友中怎么处理?录入运费发票吗? 谢谢 -
红解19211471511…… 在运费发票栏有个采购类型--可以选增值税,没有你可以加上,这个根据需要填入
@苗券3411：用友erp 运费发票如何开 -
红解19211471511…… 在采购模块,专门有运费发票可以开的. 前提是要添加一个存货,属性设置为应税劳务. 开了发票之后记得要和入库单进行结算,在采购模块的手工结算功能中可以处理.
@苗券3411：你好,请问在用友U8中固资模块涉及关说,运费怎么做? -
红解19211471511…… 直接算到固定资产的原值中,不用进行特别处理.
@苗券3411：用友T3软件进销存业务采购材料运费如何分摊处理 -
红解19211471511…… 以前使用自动结算的,采购运费要用手工结算 .在软件的 采购模块 有个采购结算 .打开之后过滤一下你要的单子,选出 入库单以及发票和运费发票 . 在上边那一排按钮有个分摊 ,就是运费分摊的 ,然后再结算就可以了 . 你可以看 采购结算 界面的 帮助 讲得很详细
@苗券3411：没有采购模块现使用总账与存货模块,采购中产生的运费发票如何处理?
红解19211471511…… 如果在启用模块时,不小心启用了没有购买的模块,可以用以下办法取消模块启用. 1、如果启用的模块没有使用,可以以帐套主管登陆系统管理,在帐套---启用---取消即可 2、打开SQL的企业管理器,展开SQL组,展开数据库,找到该帐套,例如001帐套2010年,就是ufdata_001_2010,展开该数据库,找到数据库表AccInformation 帐套参数表,删除存货核算模块对应的启用日期即可. 3、运用“用友模块反启用工具”(可以留下你的邮箱,我发给你) 希望以上解答能对您有所帮助
@苗券3411：用友U8,输入记账凭证??? -
红解19211471511…… 运费肯定是记入材料成本啦,所以用含运费的总价算出单价,直接输入你算出的新的单价就可以了
