申报作废后还能勾选吗
@包有4909：发票抵扣勾选时有哪些注意事项? -
艾奇13475359921…… 1.请关注抵扣勾选功能界面的当前税款所属期和申报截至日期,您勾选的发票将归属于当前税款所属期; 2.异常发票(发票状态为已作废、已失控、已红冲等,管理状态为非正常)不能进行勾选操作; 3.对于勾选为抵扣的发票,默认是全额抵扣...
@包有4909：增值税专票报完税后,征期内勾选确认,发票会作废吗 -
艾奇13475359921…… 1、增值税专票报完税后,征期内勾选确认了,发票不会作废.即然已报完税那么就无法作废了. 2、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废,在发票填开窗口里有个发票作废一栏,单点需要作废的发票,将其点成深色,再点击下面的作废按钮,这张发票就在税务系统里作废了,这才叫真正的作废,就可以不用上税了. 3、作废发票必须是当月的发票,如果跨月的发票,是不可能作废的(金税系统里是不认可的),只能采取开红字的方式冲掉该发票.
@包有4909：上个月我单位发票已经勾选,这个月销售方发票作废了 -
艾奇13475359921…… 已经认证的增值税专用发票,销售方作废不成. 认证后的专票必须经购买方发出《红字发票信息表》,销售方才能开具红字发票,否则开不出来红票.
@包有4909：增值税发票网上勾兑后对方不能私自作废吗 -
艾奇13475359921…… 增值税发票网上勾选认证后,如果开票方发现开票有误、当月可以作废,受票方在申报时需要做进项税额转出.
@包有4909：一般纳税人申报增值税时,进项税额自动转出,导致进项税额减少,怎么办? -
艾奇13475359921…… 1. 首先请核实确定,是否为申报系统自动带出的进项税转出.如果是,则请如实申报. 2. 系统自动带出进项税转出情况可能三种原因: 1)你作为购买方,配合销售方开具了红字发票;或者虽然没有实际开出发票,但开具了红字信息单并经过系...
@包有4909：增值税传用发票确认平台需要开通吗 -
艾奇13475359921…… 开通增值税发票确认平台,很有必要,在增值税办税过程中很便捷,也安全.其使用方法如下:一、登陆 纳税人使用金税盘或者税控盘或者税务数字证书进行登录,按照暗转程勋安装相关驱动程序和安全控件.二、确认企业信息并且设定平台密...
@包有4909：维修费用的增值税发票怎样抵扣 -
艾奇13475359921…… 增值税一般纳税人单位,取得维修费用的增值税发票,且用于增值税应税项目,可以按照票面税额认证抵扣. 一、增值税发票选择确认平台进行勾选抵扣法 适用范围 1、纳税信用A级、B级、C级的增值税一般纳税人 2、2016年5月1日新纳入营...
@包有4909：发票没有抵扣,清卡已经清好了怎么操作? -
艾奇13475359921…… 发票没有抵扣,是本月没有勾选上月的进项发票,金税盘上月没有发票或已开发票已经抄报,在税务局申报已经申报,金税盘就可以清卡了.
@包有4909：关于发票作废? -
艾奇13475359921…… 本题的关键词为:1、“发票用了“和 2、“退回或作废“1、发票用了 应该指的是购买方已经把发票勾选认证抵扣了进项税额;2、如果购买方应客观原因不再需要发票,且同意全部联次退回发票、如果开票日期没有跨月,可以直接在开票系统上作废;如果已跨月,则需开具红字发票;3、如果购买方没有诚信,开票后不公对公把往来账走平,也不支付约定的税点.那就意味着对方不会退回发票;即使开票日期没有跨月,也不能作废;开票方可以自行开具红字信息单、开具红字发票,这样的结果是购买方的进项抵扣是不合规的,最终需要做进项税额转出;在开票方而言,已经冲红,就不存在往来账不平以及销项税损失的情况了.(温馨提醒:不管是否开具发票,应税销售均应依法申报缴纳相关税费)
@包有4909：年度企业所得税如何申报作废?
艾奇13475359921…… 1、不存在作废的问题.也不需要要作废.也不是请专管员操作,因为专管员也没有修改企业申报数据的权限的. 2、企业已在网上提交申报成功后,自己无法再对数据进行修改,应带上修改正确后的纸质申报表,到办税大厅报税窗口去,说明情况,请报税岗税务人员帮修改正确即可.
艾奇13475359921…… 1.请关注抵扣勾选功能界面的当前税款所属期和申报截至日期,您勾选的发票将归属于当前税款所属期; 2.异常发票(发票状态为已作废、已失控、已红冲等,管理状态为非正常)不能进行勾选操作; 3.对于勾选为抵扣的发票,默认是全额抵扣...
@包有4909：增值税专票报完税后,征期内勾选确认,发票会作废吗 -
艾奇13475359921…… 1、增值税专票报完税后,征期内勾选确认了,发票不会作废.即然已报完税那么就无法作废了. 2、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废,在发票填开窗口里有个发票作废一栏,单点需要作废的发票,将其点成深色,再点击下面的作废按钮,这张发票就在税务系统里作废了,这才叫真正的作废,就可以不用上税了. 3、作废发票必须是当月的发票,如果跨月的发票,是不可能作废的(金税系统里是不认可的),只能采取开红字的方式冲掉该发票.
@包有4909：上个月我单位发票已经勾选,这个月销售方发票作废了 -
艾奇13475359921…… 已经认证的增值税专用发票,销售方作废不成. 认证后的专票必须经购买方发出《红字发票信息表》,销售方才能开具红字发票,否则开不出来红票.
@包有4909：增值税发票网上勾兑后对方不能私自作废吗 -
艾奇13475359921…… 增值税发票网上勾选认证后,如果开票方发现开票有误、当月可以作废,受票方在申报时需要做进项税额转出.
@包有4909：一般纳税人申报增值税时,进项税额自动转出,导致进项税额减少,怎么办? -
艾奇13475359921…… 1. 首先请核实确定,是否为申报系统自动带出的进项税转出.如果是,则请如实申报. 2. 系统自动带出进项税转出情况可能三种原因: 1)你作为购买方,配合销售方开具了红字发票;或者虽然没有实际开出发票,但开具了红字信息单并经过系...
@包有4909：增值税传用发票确认平台需要开通吗 -
艾奇13475359921…… 开通增值税发票确认平台,很有必要,在增值税办税过程中很便捷,也安全.其使用方法如下:一、登陆 纳税人使用金税盘或者税控盘或者税务数字证书进行登录,按照暗转程勋安装相关驱动程序和安全控件.二、确认企业信息并且设定平台密...
@包有4909：维修费用的增值税发票怎样抵扣 -
艾奇13475359921…… 增值税一般纳税人单位,取得维修费用的增值税发票,且用于增值税应税项目,可以按照票面税额认证抵扣. 一、增值税发票选择确认平台进行勾选抵扣法 适用范围 1、纳税信用A级、B级、C级的增值税一般纳税人 2、2016年5月1日新纳入营...
@包有4909：发票没有抵扣,清卡已经清好了怎么操作? -
艾奇13475359921…… 发票没有抵扣,是本月没有勾选上月的进项发票,金税盘上月没有发票或已开发票已经抄报,在税务局申报已经申报,金税盘就可以清卡了.
@包有4909：关于发票作废? -
艾奇13475359921…… 本题的关键词为:1、“发票用了“和 2、“退回或作废“1、发票用了 应该指的是购买方已经把发票勾选认证抵扣了进项税额;2、如果购买方应客观原因不再需要发票,且同意全部联次退回发票、如果开票日期没有跨月,可以直接在开票系统上作废;如果已跨月,则需开具红字发票;3、如果购买方没有诚信,开票后不公对公把往来账走平,也不支付约定的税点.那就意味着对方不会退回发票;即使开票日期没有跨月,也不能作废;开票方可以自行开具红字信息单、开具红字发票,这样的结果是购买方的进项抵扣是不合规的,最终需要做进项税额转出;在开票方而言,已经冲红,就不存在往来账不平以及销项税损失的情况了.(温馨提醒:不管是否开具发票,应税销售均应依法申报缴纳相关税费)
@包有4909：年度企业所得税如何申报作废?
艾奇13475359921…… 1、不存在作废的问题.也不需要要作废.也不是请专管员操作,因为专管员也没有修改企业申报数据的权限的. 2、企业已在网上提交申报成功后,自己无法再对数据进行修改,应带上修改正确后的纸质申报表,到办税大厅报税窗口去,说明情况,请报税岗税务人员帮修改正确即可.
