电子发票冲红视频
@官胆5127：增值税普通发票如何冲红字 -
狄绍17871673538…… 增值税普通发票冲红,也叫做开具负数普通发票,步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到); 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*” 4、系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,相信下面的工作你会做了 5、确认无误后才能打印,因为一旦点了打印就不能修改了.
@官胆5127：在线发票开具系统如何进行发票冲红
狄绍17871673538…… 在线发票开具系统进行发票冲红 一、先从系统打印出开具红字发票的申请单,按程序到税务机关申请办理并获得通知单,凭通知单开具红字发票.未办理通知单的企业无法开红票. 二、至于是由购货方还是销售方向其主管税务机关提交申请单...
@官胆5127：增值税专用发票怎么冲红 -
狄绍17871673538…… 1.发票没认证: 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证: 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
@官胆5127：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
狄绍17871673538…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@官胆5127：红字发票具体操作流程 -
狄绍17871673538…… 两种情况: 1、销售方申请的话要购货方出个拒收证明,然后在开票系统里开具红字发票申请,导出电子版并打印,然后去国税局申请开具红字发票,领取开具红字发票申请单,回来进入开票系统,填入红字发票申请单号就自动生成一张负数发票. 2、购货方申请的话,就得进入开票系统里开具红字发票申请,导出电子版并打印,然后去国税局申请开具红字发票,领取开具红字发票申请单,最后提供给销货方开具红字发票申请单,让对方填入红字发票申请单号就自动生成一张负数发票.
@官胆5127：开票系统升级了,如何办理增值税冲红业务
狄绍17871673538…… 在升级后的开票系统中,进入开具红字发票申请单程序,根据提示输入需要冲红的原发票的代码以及发票号码,根据情况填写冲红的原因(有几种选择:购方或销方,已认证或未认证,识别号错误或无法认证或退货等等原因),然后导出,保存在U盘中,打印,带着纸质的和电子版的红字发票申请单,到主管税务机关审批,经主管税务机关审查批准后,方可开具红字发票,或者退回销货方开具红字发票(如果是购货方).
@官胆5127：开票软件中增值税普通发票怎么冲红 -
狄绍17871673538…… 普通发票红冲只要在普通发票填开界面点击【红字】,然后根据系统提示,直接开具一张负数发票即可.
@官胆5127：在线发票开具系统如何进行发票冲红 -
狄绍17871673538…… 1、要先从系统打印出开具红字发票的申请单,按程序到税务机关申请办理并获得通知单,凭通知单开具红字发票.未办理通知单的企业无法开红票.2、至于是由购货方还是销售方向其主管税务机关提交申请单,关键点是:进项发票是否已认证.已认证的发票,申请单一律由购货方提交.其他情况由销售方提交申请.3、详细注意事项请参阅“国税发[2006]156号”及“国税发〔2007〕18号”两个文件.
狄绍17871673538…… 增值税普通发票冲红,也叫做开具负数普通发票,步骤如下: 1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到); 2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮 3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示“*” 4、系统一般会调出你以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,相信下面的工作你会做了 5、确认无误后才能打印,因为一旦点了打印就不能修改了.
@官胆5127：在线发票开具系统如何进行发票冲红
狄绍17871673538…… 在线发票开具系统进行发票冲红 一、先从系统打印出开具红字发票的申请单,按程序到税务机关申请办理并获得通知单,凭通知单开具红字发票.未办理通知单的企业无法开红票. 二、至于是由购货方还是销售方向其主管税务机关提交申请单...
@官胆5127：增值税专用发票怎么冲红 -
狄绍17871673538…… 1.发票没认证: 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证: 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
@官胆5127：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
狄绍17871673538…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@官胆5127：红字发票具体操作流程 -
狄绍17871673538…… 两种情况: 1、销售方申请的话要购货方出个拒收证明,然后在开票系统里开具红字发票申请,导出电子版并打印,然后去国税局申请开具红字发票,领取开具红字发票申请单,回来进入开票系统,填入红字发票申请单号就自动生成一张负数发票. 2、购货方申请的话,就得进入开票系统里开具红字发票申请,导出电子版并打印,然后去国税局申请开具红字发票,领取开具红字发票申请单,最后提供给销货方开具红字发票申请单,让对方填入红字发票申请单号就自动生成一张负数发票.
@官胆5127：开票系统升级了,如何办理增值税冲红业务
狄绍17871673538…… 在升级后的开票系统中,进入开具红字发票申请单程序,根据提示输入需要冲红的原发票的代码以及发票号码,根据情况填写冲红的原因(有几种选择:购方或销方,已认证或未认证,识别号错误或无法认证或退货等等原因),然后导出,保存在U盘中,打印,带着纸质的和电子版的红字发票申请单,到主管税务机关审批,经主管税务机关审查批准后,方可开具红字发票,或者退回销货方开具红字发票(如果是购货方).
@官胆5127：开票软件中增值税普通发票怎么冲红 -
狄绍17871673538…… 普通发票红冲只要在普通发票填开界面点击【红字】,然后根据系统提示,直接开具一张负数发票即可.
@官胆5127：在线发票开具系统如何进行发票冲红 -
狄绍17871673538…… 1、要先从系统打印出开具红字发票的申请单,按程序到税务机关申请办理并获得通知单,凭通知单开具红字发票.未办理通知单的企业无法开红票.2、至于是由购货方还是销售方向其主管税务机关提交申请单,关键点是:进项发票是否已认证.已认证的发票,申请单一律由购货方提交.其他情况由销售方提交申请.3、详细注意事项请参阅“国税发[2006]156号”及“国税发〔2007〕18号”两个文件.
