红冲发票是谁来开
@蒋胖1576：红字发票通常是购买方开的??? -
房田19411605313…… 1、是的,对方税局开具红冲发票证明单,你就可以开具负数发票 2、负数发票和开具正常发票都一样,使用一张新发票,只不过金额为负数,不是税务局另给你开一张.
@蒋胖1576：红字发票是对方开还是对方税务局开? -
房田19411605313…… 红字发票要你们公司来开.对方需要提供退票说明并加盖公章,如果发票已经认证,还要对方税务局的退票证明.你们凭对方的证明到国税局办理红字发票申请,通过后就可以开红字发票了,不过已经过了90天,有些地区是不同意开红字发票的,和你们专管员好好沟通一下吧.
@蒋胖1576：开红字发票是供应商申请的还是购买方申请的 -
房田19411605313…… 1. 如果购方已经把发票认证抵扣了,那就由购买方申请红字发票信息表,申请好之后将红字发票信息表编号交给销售方开具负数发票. 2. 如果购方未认证抵扣发票,则把发票退还给销售方企业,由销售方自行开具红字发票信息表,待申请完成后自行开具负数发票即可. 3. 以上均是增值税专用发票购销方申请方式,如果是增值税普通发票则只需把发票退还给销售方由销售方直接开具负数发票即可.
@蒋胖1576：购货方已认证,但是需要做进项税额转出,红字发票有谁来开啊?
房田19411605313…… 记住不能再认证了不然就重复转出了.(收到通知单就应该做进项税转出是你公司自己开的红字通知单给对方,所以国税局开通知单的时候就已经自动在他们系统上做进项税转出了.你用红字通知单做张进项税转出的凭证在申报表表二进项税转出那一栏填上金额就行了,等红字发票到了附在后面就可以了,然后对方才给你开红字发票;通知单是由国税局开的
@蒋胖1576：红字发票开具 购买方和销售方 -
房田19411605313…… 1.收到了通知单,直接在防伪开票系统开具红字发票即可.2.销售方跟购买方都弄混的话,只有一个办法,办理退货手续. 首先“发票上购货方”在发票开具180天内把进项税抵扣,再向当地税所申请退货手续(不同地方税所具体要求都不一样,你可以打电话咨询当地税所).然后“发票上销售方”拿着购货方的红字通知单开具红字发票. 同时,“真正的销售方”开具正确的发票给购买方.这样就可以啦!如有不明,可以提问啦!
@蒋胖1576：增值税普通发票开红字发票的流程是怎样的?
房田19411605313…… 1.申请: 企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关申请红冲. 2.上传:上传信息表等待税务机关审核,并在税务端开具信息表. 3.开具:企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票. 其中,红冲发票的申请,在具体执行需根据实际情况,判断由购方企业申请还是由销方企业申请:
@蒋胖1576：要对方会计开红冲发票,我方会计需要提供什么? -
房田19411605313…… 1、增值税专用发票当月开当月可作废,隔月的话,即使你没有认证,也只能冲红,冲红必须到税务局申请,没有申请不可以随意自己开红字发票.2、如果你没有错,可以要求对方财务自己去当地税务局开具红字发票申请,可以以发票内容错误为由开具,你方需要开具拒收证明给他们就可以了.3、如果你方自己向税务局申请开具红字发票申请单的,那就是属于退货的情形,但是你们压根没收到,不用自找麻烦了.紧要的是先跟对方财务联系,你还没认证的,赶紧让对方申请,开冲红发票,重新给你开新的正确发票,你这张发票需要还给对方.
@蒋胖1576：红字发票在税务局开还是自己开?很急! -
房田19411605313…… 你是一般纳税人的话,得到国税去开申请书,回开自己打红字发票.
@蒋胖1576：老师,请问我要开红字发票,流程应该怎么做呢?需要怎么操作?谢谢 -
房田19411605313…… 首先确定你的发票是专用发票还是普通发票(一)增值税专用发票冲红 一 红字申请1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章)1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出...
@蒋胖1576：销售方去税局开具红冲专用发票需要什么资料 -
房田19411605313…… 进开票系统去申请红字发票,填写好申请单上的相关信息后带纸质和电子版的及作废发票一起到专管员出签字,再到大厅去交给抄报税的人员做了就可拿回来开红票的
房田19411605313…… 1、是的,对方税局开具红冲发票证明单,你就可以开具负数发票 2、负数发票和开具正常发票都一样,使用一张新发票,只不过金额为负数,不是税务局另给你开一张.
@蒋胖1576：红字发票是对方开还是对方税务局开? -
房田19411605313…… 红字发票要你们公司来开.对方需要提供退票说明并加盖公章,如果发票已经认证,还要对方税务局的退票证明.你们凭对方的证明到国税局办理红字发票申请,通过后就可以开红字发票了,不过已经过了90天,有些地区是不同意开红字发票的,和你们专管员好好沟通一下吧.
@蒋胖1576：开红字发票是供应商申请的还是购买方申请的 -
房田19411605313…… 1. 如果购方已经把发票认证抵扣了,那就由购买方申请红字发票信息表,申请好之后将红字发票信息表编号交给销售方开具负数发票. 2. 如果购方未认证抵扣发票,则把发票退还给销售方企业,由销售方自行开具红字发票信息表,待申请完成后自行开具负数发票即可. 3. 以上均是增值税专用发票购销方申请方式,如果是增值税普通发票则只需把发票退还给销售方由销售方直接开具负数发票即可.
@蒋胖1576：购货方已认证,但是需要做进项税额转出,红字发票有谁来开啊?
房田19411605313…… 记住不能再认证了不然就重复转出了.(收到通知单就应该做进项税转出是你公司自己开的红字通知单给对方,所以国税局开通知单的时候就已经自动在他们系统上做进项税转出了.你用红字通知单做张进项税转出的凭证在申报表表二进项税转出那一栏填上金额就行了,等红字发票到了附在后面就可以了,然后对方才给你开红字发票;通知单是由国税局开的
@蒋胖1576：红字发票开具 购买方和销售方 -
房田19411605313…… 1.收到了通知单,直接在防伪开票系统开具红字发票即可.2.销售方跟购买方都弄混的话,只有一个办法,办理退货手续. 首先“发票上购货方”在发票开具180天内把进项税抵扣,再向当地税所申请退货手续(不同地方税所具体要求都不一样,你可以打电话咨询当地税所).然后“发票上销售方”拿着购货方的红字通知单开具红字发票. 同时,“真正的销售方”开具正确的发票给购买方.这样就可以啦!如有不明,可以提问啦!
@蒋胖1576：增值税普通发票开红字发票的流程是怎样的?
房田19411605313…… 1.申请: 企业在开票系统中开具信息表并提交税务机关申请红冲. 2.上传:上传信息表等待税务机关审核,并在税务端开具信息表. 3.开具:企业根据税局提供的信息表开具红字专用发票. 其中,红冲发票的申请,在具体执行需根据实际情况,判断由购方企业申请还是由销方企业申请:
@蒋胖1576：要对方会计开红冲发票,我方会计需要提供什么? -
房田19411605313…… 1、增值税专用发票当月开当月可作废,隔月的话,即使你没有认证,也只能冲红,冲红必须到税务局申请,没有申请不可以随意自己开红字发票.2、如果你没有错,可以要求对方财务自己去当地税务局开具红字发票申请,可以以发票内容错误为由开具,你方需要开具拒收证明给他们就可以了.3、如果你方自己向税务局申请开具红字发票申请单的,那就是属于退货的情形,但是你们压根没收到,不用自找麻烦了.紧要的是先跟对方财务联系,你还没认证的,赶紧让对方申请,开冲红发票,重新给你开新的正确发票,你这张发票需要还给对方.
@蒋胖1576：红字发票在税务局开还是自己开?很急! -
房田19411605313…… 你是一般纳税人的话,得到国税去开申请书,回开自己打红字发票.
@蒋胖1576：老师,请问我要开红字发票,流程应该怎么做呢?需要怎么操作?谢谢 -
房田19411605313…… 首先确定你的发票是专用发票还是普通发票(一)增值税专用发票冲红 一 红字申请1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章)1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出...
@蒋胖1576：销售方去税局开具红冲专用发票需要什么资料 -
房田19411605313…… 进开票系统去申请红字发票,填写好申请单上的相关信息后带纸质和电子版的及作废发票一起到专管员出签字,再到大厅去交给抄报税的人员做了就可拿回来开红票的
