红冲发票跨月怎么处理
@齐质6808：跨月红字发票冲销步骤是怎样的? -
索夜18979678999…… 跨月红字发票冲销步骤: 1、销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”.2、选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”,对选中的信息表进行“下载”. 3、选择好对应红字信息表开具...
@齐质6808：有谁知道隔月发票作废红冲怎么操作?????急急急急
索夜18979678999…… 一、跨月的发票有误,不能作废,只能开具红字发票.因为跨月发票已抄报税,开票系统上的数据已上传到国税系统中,故发票无法作废,只有通过开具红字发票来处理. ...
@齐质6808：请问跨月发票冲红后还要怎么处理? -
索夜18979678999…… 如果是开错了导致冲红,就再开正数发票,如果是要作废的发票冲红后就不需要再开啦.
@齐质6808：已认证的增值税专用发票,销售方跨月冲红了怎么办 -
索夜18979678999…… 首先“已认证的增值税专用发票,销售方跨月冲红了怎么办”这个命题是不成立的,因为销方专用发票开出跨月后,销方是无法自行通过税控系统申请红票信息单的,确要申请的只能由购方申请. 其次,如果的确是由购方申请红票信息单,那么购方须在申请当月作进项税额转出处理.
@齐质6808：跨月开错的红字发票要怎么处理? -
索夜18979678999…… 那这个你要先把上月的税到税局报了,抄了才可以执行开具红字发票的.报完之后再在开票系统中开具红字发票申请单,一式两份.写个开具红字发票的说明,再带上对方拒收发票的证明,加盖对方的公章.把错票联次全收回,拿到税局核对,带上税控IC卡就可以办理了.
@齐质6808：已开具的增值税专用发票隔月冲红,具体怎么处理? -
索夜18979678999…… 1.对方的拒收证明2.你在防伪税控系统里面打印开具红字发票申请,3.把开具红字发票申请的数据考入U盘4.带上原开错票的原件及复印件5.带上供货合同6.带上公章,财务专用章到国税局审批,批准后在开具红字发票
@齐质6808：您好,想问一下我红字发票开错了,隔月才发现的,现在该如何解决呀? -
索夜18979678999…… 1. 先开一张正数发票,连同红冲发票交与误冲发票的客户;2. 从新申办填写红冲申请,再将该红冲的发票红冲.需要注意的是:要提前与专管员及客户沟通达成一致为妥.各地可能略有不同.仅供参考
@齐质6808：商业企业增值税销项发票跨月冲红怎么做 -
索夜18979678999…… 首先,退回后你要开局红字发票,要不你的税要重复缴纳了 第二,成本可以不冲,前提是你的这批货物和上一批的完全一样
@齐质6808：你好,请问下红字发票开错,隔月发现,您当时是如何处理的 -
索夜18979678999…… 直接做一笔红冲或者和第二个月的开票并入一起.
@齐质6808：增值税专用发票开红字,跨月如何处理?购货方一定需要开拒收证明吗? -
索夜18979678999…… 12月的发票,未认证.可以销售方自己出具开票错误,申请开具红字发票.只有11月的发票,未认证,才需要购货方出具拒收证明.
索夜18979678999…… 跨月红字发票冲销步骤: 1、销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”.2、选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”,对选中的信息表进行“下载”. 3、选择好对应红字信息表开具...
@齐质6808：有谁知道隔月发票作废红冲怎么操作?????急急急急
索夜18979678999…… 一、跨月的发票有误,不能作废,只能开具红字发票.因为跨月发票已抄报税,开票系统上的数据已上传到国税系统中,故发票无法作废,只有通过开具红字发票来处理. ...
@齐质6808：请问跨月发票冲红后还要怎么处理? -
索夜18979678999…… 如果是开错了导致冲红,就再开正数发票,如果是要作废的发票冲红后就不需要再开啦.
@齐质6808：已认证的增值税专用发票,销售方跨月冲红了怎么办 -
索夜18979678999…… 首先“已认证的增值税专用发票,销售方跨月冲红了怎么办”这个命题是不成立的,因为销方专用发票开出跨月后,销方是无法自行通过税控系统申请红票信息单的,确要申请的只能由购方申请. 其次,如果的确是由购方申请红票信息单,那么购方须在申请当月作进项税额转出处理.
@齐质6808：跨月开错的红字发票要怎么处理? -
索夜18979678999…… 那这个你要先把上月的税到税局报了,抄了才可以执行开具红字发票的.报完之后再在开票系统中开具红字发票申请单,一式两份.写个开具红字发票的说明,再带上对方拒收发票的证明,加盖对方的公章.把错票联次全收回,拿到税局核对,带上税控IC卡就可以办理了.
@齐质6808：已开具的增值税专用发票隔月冲红,具体怎么处理? -
索夜18979678999…… 1.对方的拒收证明2.你在防伪税控系统里面打印开具红字发票申请,3.把开具红字发票申请的数据考入U盘4.带上原开错票的原件及复印件5.带上供货合同6.带上公章,财务专用章到国税局审批,批准后在开具红字发票
@齐质6808：您好,想问一下我红字发票开错了,隔月才发现的,现在该如何解决呀? -
索夜18979678999…… 1. 先开一张正数发票,连同红冲发票交与误冲发票的客户;2. 从新申办填写红冲申请,再将该红冲的发票红冲.需要注意的是:要提前与专管员及客户沟通达成一致为妥.各地可能略有不同.仅供参考
@齐质6808：商业企业增值税销项发票跨月冲红怎么做 -
索夜18979678999…… 首先,退回后你要开局红字发票,要不你的税要重复缴纳了 第二,成本可以不冲,前提是你的这批货物和上一批的完全一样
@齐质6808：你好,请问下红字发票开错,隔月发现,您当时是如何处理的 -
索夜18979678999…… 直接做一笔红冲或者和第二个月的开票并入一起.
@齐质6808：增值税专用发票开红字,跨月如何处理?购货方一定需要开拒收证明吗? -
索夜18979678999…… 12月的发票,未认证.可以销售方自己出具开票错误,申请开具红字发票.只有11月的发票,未认证,才需要购货方出具拒收证明.
