红冲发票跨月撤销
@百岚1403：当月开增值税红字发票 跨月能作废吗 -
逄查15376852114…… 跨月的发票作废不成,金税系统也不允许.跨月的发票发现错误,只能开具红字发票冲回,再开具正确的发票.
@百岚1403：有谁知道隔月发票作废红冲怎么操作?????急急急急
逄查15376852114…… 一、跨月的发票有误,不能作废,只能开具红字发票.因为跨月发票已抄报税,开票系统上的数据已上传到国税系统中,故发票无法作废,只有通过开具红字发票来处理. ...
@百岚1403：急急急!!!跨月的红字发票如何作废??? -
逄查15376852114…… 什么不一致啊,数据还是开错单位了,数据多开了,在开张正数,少开了就不要管了
@百岚1403：请问购买方开具的红字发票申请单跨月如何撤销,报表是否还要填进项转 -
逄查15376852114…… 税务机关要求已认证抵扣的情况下,在购方收到红字通知单时,不管对方是否开具红字发票,必须依照通知单所列税额,做进项税额转出. 按你所说,客户未开具红票,你也必须要做进项税额转出,不能随便把进项转回来. 如果你确认了这项业务不再开具红票,那可以凭全部的红字发票通知单,写清楚不开具红字发票的原因,向主管税务机关申请撤销红字发票通知单.(一般情况下,税务机关是不允许的,但是理论上是可以这样操作的,你可以跟你的主管税务机关进行沟通一下.)
@百岚1403：购买方申请的红字申请单,跨月可以去税务局撤销吗? -
逄查15376852114…… 购买方申请的红字申请单,跨月可以去税务局撤销的,不过上月要申报进项税额转出.
@百岚1403：《红字增值税专用发票信息表》填写有误,跨月可以到国税局申请撤销吗?是购方 -
逄查15376852114…… 您好,只要未使用可以作废,跨月也可以作废.
@百岚1403：跨月红字发票冲销步骤是怎样的? -
逄查15376852114…… 跨月红字发票冲销步骤: 1、销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”.2、选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”,对选中的信息表进行“下载”. 3、选择好对应红字信息表开具...
@百岚1403：上月开出的红字发票有误,本月可以作废该发票吗? -
逄查15376852114…… 公司要求你赔偿这笔税款没有政策依据,也没有道理. 虽然公司交了这笔税款,但在次月开了红字发票,相当于在次月将因为没有作废发票而多计的增值税予以冲回,公司并没有产生任何损失. 假设,当月应该作废的那张发票金额是80000元...
@百岚1403：隔月发票因业务不对红冲作废的账务处理 -
逄查15376852114…… 1、向主管税务机关申请“红字发票证明单”,经税务机关同意后开具红字专用发票,税率为17%: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费-应交增值税(销项税)(负数) 2、重新开具正确的发票时,税率为17%: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 以上两分录相抵后,在相同金额的情况下对贵公司无影响.而不能将跨月开具的发票作废处理.
@百岚1403：增值税发票跨月作废冲红问题 -
逄查15376852114…… 不能用这种再开一张的办法.不仅仅是可能形成重复纳税.这样操作的话属于虚开增值税专用发票.因为货物只发出一次,开具了两张发票.与你实际库存出货是不一致,会导致帐实不符.而且也没有对应的资金往来. 你开具了两张发票后,对方只抵扣其中的一张,开错那张不抵扣,超过认证期后会在金税系统形成滞留票信息.税务部门会对滞留票原因进行检查的. 所以正确的办法只能是申请红字冲了之后重开.红字申请是对方向税务部门提起申请的.
逄查15376852114…… 跨月的发票作废不成,金税系统也不允许.跨月的发票发现错误,只能开具红字发票冲回,再开具正确的发票.
@百岚1403：有谁知道隔月发票作废红冲怎么操作?????急急急急
逄查15376852114…… 一、跨月的发票有误,不能作废,只能开具红字发票.因为跨月发票已抄报税,开票系统上的数据已上传到国税系统中,故发票无法作废,只有通过开具红字发票来处理. ...
@百岚1403：急急急!!!跨月的红字发票如何作废??? -
逄查15376852114…… 什么不一致啊,数据还是开错单位了,数据多开了,在开张正数,少开了就不要管了
@百岚1403：请问购买方开具的红字发票申请单跨月如何撤销,报表是否还要填进项转 -
逄查15376852114…… 税务机关要求已认证抵扣的情况下,在购方收到红字通知单时,不管对方是否开具红字发票,必须依照通知单所列税额,做进项税额转出. 按你所说,客户未开具红票,你也必须要做进项税额转出,不能随便把进项转回来. 如果你确认了这项业务不再开具红票,那可以凭全部的红字发票通知单,写清楚不开具红字发票的原因,向主管税务机关申请撤销红字发票通知单.(一般情况下,税务机关是不允许的,但是理论上是可以这样操作的,你可以跟你的主管税务机关进行沟通一下.)
@百岚1403：购买方申请的红字申请单,跨月可以去税务局撤销吗? -
逄查15376852114…… 购买方申请的红字申请单,跨月可以去税务局撤销的,不过上月要申报进项税额转出.
@百岚1403：《红字增值税专用发票信息表》填写有误,跨月可以到国税局申请撤销吗?是购方 -
逄查15376852114…… 您好,只要未使用可以作废,跨月也可以作废.
@百岚1403：跨月红字发票冲销步骤是怎样的? -
逄查15376852114…… 跨月红字发票冲销步骤: 1、销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”.2、选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”,对选中的信息表进行“下载”. 3、选择好对应红字信息表开具...
@百岚1403：上月开出的红字发票有误,本月可以作废该发票吗? -
逄查15376852114…… 公司要求你赔偿这笔税款没有政策依据,也没有道理. 虽然公司交了这笔税款,但在次月开了红字发票,相当于在次月将因为没有作废发票而多计的增值税予以冲回,公司并没有产生任何损失. 假设,当月应该作废的那张发票金额是80000元...
@百岚1403：隔月发票因业务不对红冲作废的账务处理 -
逄查15376852114…… 1、向主管税务机关申请“红字发票证明单”,经税务机关同意后开具红字专用发票,税率为17%: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费-应交增值税(销项税)(负数) 2、重新开具正确的发票时,税率为17%: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 以上两分录相抵后,在相同金额的情况下对贵公司无影响.而不能将跨月开具的发票作废处理.
@百岚1403：增值税发票跨月作废冲红问题 -
逄查15376852114…… 不能用这种再开一张的办法.不仅仅是可能形成重复纳税.这样操作的话属于虚开增值税专用发票.因为货物只发出一次,开具了两张发票.与你实际库存出货是不一致,会导致帐实不符.而且也没有对应的资金往来. 你开具了两张发票后,对方只抵扣其中的一张,开错那张不抵扣,超过认证期后会在金税系统形成滞留票信息.税务部门会对滞留票原因进行检查的. 所以正确的办法只能是申请红字冲了之后重开.红字申请是对方向税务部门提起申请的.
