红字信息表显示已退回
@成炒6157：已开发票对方已经认证销货退回怎么处理 -
禹鬼13377328158…… 已开发票对方已经认证销货退回的,需要购买方向主管税务机关提交红字发票信息表,税务机关审核通过后,交给销售方,销售言凭红字发票信息表开具红字发票冲销原交易.
@成炒6157：当月开出的增值税发票已认证退回来怎么处理 -
禹鬼13377328158…… 需要对方在开票系统上填写红字发票申请单,然后我方下载已审核通过的红字发票信息表并依此开具红字发票,开好后把记账联和发票联交付对方作帐.
@成炒6157：退回部分商品购买方怎么开具红字发票信息表 -
禹鬼13377328158…… 专用发票红字发票开票流程 一、购方申请流程 1.进入开票软件后,点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”,如下图 2.点击“购买方申请---已抵扣---确定”,如下图3.进入信息表填开界面,将销方企业...
@成炒6157：发票红字冲回是什么意思? -
禹鬼13377328158…… 简单而言就是上月这张发票已入账,然后对方发现问题,想要退回,但已隔月不能作废,只能发票冲红,现在在开票系统上就能操作的,有些地方要去税务局那边申请.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证.
@成炒6157：购买方发票已认证又将发票退回给销售方,销售方怎么开具红字发票 -
禹鬼13377328158…… 1. 购买方在开票系统中填开红字发票信息表(打印即是保存功能),选择购买方申请,已抵扣选项,下面蓝字发票代码和号码不用填,点击下一步,将错误的发票内容数量和总金额开成负数,单价正数,然后打印;2. 在红字发票信息表查询中找到刚才填开的信息表,上传;一般联网状态下很快会显示审核成功;3. 把审核成功的信息表的编号和下载的数据文件给到销售方.销售方就能在次月开出红票了. 这里所列的是航天(金税盘版)开票系统,报税盘版好像操作键排列稍有不同.若无法找到对应功能的按键,可咨询开票系统对应供应商.
@成炒6157：购货方发生销售折让、中止或者退回如何处理?
禹鬼13377328158…… 纳税人适用一般计税方法计税的,因销售折让、中止或者退回而退还给购买方的增值税额,购买方应暂依《开具红字增值税专用发票信息表》所列增值税税额从当期进项税...
@成炒6157：已认证的发票退回又给开的红字发票怎么做账 -
禹鬼13377328158…… 如果购买方已经认证了发票,那购买方不需要把发票退还给销售方,而是购买方直接申请红字发票信息息,销售方根据购买方申请的红字信息表中的信息开具红字发票.然后要把红字发票给购买方.销售方因为冲红,作与原来入账时相反的分录即可 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应收账款(银行存款等)
@成炒6157：收到客户增值税发票认证以后有发生销售退回怎么处理 -
禹鬼13377328158…… 需要通过开具红字增值税专用发票,将销售退回部分冲销.即 购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,由购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证. 销售方在依据该《信息表》开具红字增值税专用发票后,按红字金额记账,将退货部分的金额及税额冲销.
@成炒6157：购货方出具开具红字发票信息表后,销售方开具红字发票,那负数发票的 -
禹鬼13377328158…… 购买方原发票已经认证抵扣的,红字发票的发票联和抵扣联需要交给购货方,如果原发票购买方没有抵扣,连同红字发票信息表一并退回销售方的,红字发票不需要交给购买方.
禹鬼13377328158…… 已开发票对方已经认证销货退回的,需要购买方向主管税务机关提交红字发票信息表,税务机关审核通过后,交给销售方,销售言凭红字发票信息表开具红字发票冲销原交易.
@成炒6157：当月开出的增值税发票已认证退回来怎么处理 -
禹鬼13377328158…… 需要对方在开票系统上填写红字发票申请单,然后我方下载已审核通过的红字发票信息表并依此开具红字发票,开好后把记账联和发票联交付对方作帐.
@成炒6157：退回部分商品购买方怎么开具红字发票信息表 -
禹鬼13377328158…… 专用发票红字发票开票流程 一、购方申请流程 1.进入开票软件后,点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”,如下图 2.点击“购买方申请---已抵扣---确定”,如下图3.进入信息表填开界面,将销方企业...
@成炒6157：发票红字冲回是什么意思? -
禹鬼13377328158…… 简单而言就是上月这张发票已入账,然后对方发现问题,想要退回,但已隔月不能作废,只能发票冲红,现在在开票系统上就能操作的,有些地方要去税务局那边申请.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证.
@成炒6157：购买方发票已认证又将发票退回给销售方,销售方怎么开具红字发票 -
禹鬼13377328158…… 1. 购买方在开票系统中填开红字发票信息表(打印即是保存功能),选择购买方申请,已抵扣选项,下面蓝字发票代码和号码不用填,点击下一步,将错误的发票内容数量和总金额开成负数,单价正数,然后打印;2. 在红字发票信息表查询中找到刚才填开的信息表,上传;一般联网状态下很快会显示审核成功;3. 把审核成功的信息表的编号和下载的数据文件给到销售方.销售方就能在次月开出红票了. 这里所列的是航天(金税盘版)开票系统,报税盘版好像操作键排列稍有不同.若无法找到对应功能的按键,可咨询开票系统对应供应商.
@成炒6157：购货方发生销售折让、中止或者退回如何处理?
禹鬼13377328158…… 纳税人适用一般计税方法计税的,因销售折让、中止或者退回而退还给购买方的增值税额,购买方应暂依《开具红字增值税专用发票信息表》所列增值税税额从当期进项税...
@成炒6157：已认证的发票退回又给开的红字发票怎么做账 -
禹鬼13377328158…… 如果购买方已经认证了发票,那购买方不需要把发票退还给销售方,而是购买方直接申请红字发票信息息,销售方根据购买方申请的红字信息表中的信息开具红字发票.然后要把红字发票给购买方.销售方因为冲红,作与原来入账时相反的分录即可 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应收账款(银行存款等)
@成炒6157：收到客户增值税发票认证以后有发生销售退回怎么处理 -
禹鬼13377328158…… 需要通过开具红字增值税专用发票,将销售退回部分冲销.即 购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,由购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证. 销售方在依据该《信息表》开具红字增值税专用发票后,按红字金额记账,将退货部分的金额及税额冲销.
@成炒6157：购货方出具开具红字发票信息表后,销售方开具红字发票,那负数发票的 -
禹鬼13377328158…… 购买方原发票已经认证抵扣的,红字发票的发票联和抵扣联需要交给购货方,如果原发票购买方没有抵扣,连同红字发票信息表一并退回销售方的,红字发票不需要交给购买方.
