红字冲销怎么登记总账
@尚审2375：用红字冲销的凭证怎么登记账本?
哈绿19126329815…… 通常红字冲销作业运作大至如下 1.先做一张冲销凭证,摘要是:调整X月X号凭证填错科目 借:管理费用(红字) 借:营业费用(蓝字) 2.根据凭证登账 营业费用明细账,如实登记借方发生额 管理费用明细账,摘要凭证号等用蓝字,金额用红字 3.原来的凭证不用修改,也不要作废,因为你第一步做的那张凭证正是对这张凭证的修正.
@尚审2375：用冲销法改完凭证后,怎么登记总账? -
哈绿19126329815…… 你好!如果当月除了一张红凭证,还有其他蓝字凭证,科目汇总得负数的用红字登总帐,正数用蓝字登总帐.如果只有冲销凭证,用红字登总帐.
@尚审2375：成本用红字冲销了,可是,怎么在账本上登记???急 -
哈绿19126329815…… 你是用电脑做帐还是手工做帐.如果是电脑做帐,在做冲销凭证时就输入数量和金额,那么明细帐就自动反映了.如果是手工做帐,只需做红字,记帐时记入数量金额就行了.
@尚审2375：总账模块如何填写红字冲销凭证?总账模块如何填写红字冲销凭证? -
哈绿19126329815…… 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数.2:打开填制凭证,单击“制单”-“冲销凭证”.先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系统自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证.
@尚审2375：红字冲销法怎么登账?红字冲销法怎么登账
哈绿19126329815…… 1、发票处理问题.5月份费用发票已经入账,6月份资料退回,那么发票如何处理?是将发票从凭证抽出返还对方,还是不退发票,而向对方单位出具《退货说明》和退款收据作为对方发票冲红的依据.我的意见是采取第二种方式比较妥当.因为第一种方式不符合财务管理制度.2、账务处理问题.我认为应该采取红字冲销法处理.凭退货说明和收款收据,在摘要栏注明5月份入帐凭证号及退款理由,做:借:管理费用——办公费用 -5000, 贷: 现金 -5000 .3、登明细账的处理问题.我认为应该在明细账中用红字登记.管理费用明细账一般是多栏式明细账,在明细栏中没有分借贷方.所以应用红字登帐.4、至于现金问题,对方退款你做红字登记入账就行了.
@尚审2375：会计记账1.红字冲销的凭证,登记明细账和总账的时候如何登?是直接
哈绿19126329815…… 明细账是根据凭证来登账的.凭证是红字,明细账也是红字. 总账是根据科目汇总表来登账的,汇总表借贷方是红字,总账则也是红字,反之亦然.
@尚审2375：红字冲销法写完凭证后,总账跟明细账上怎么弄? -
哈绿19126329815…… 根据凭证上的记录,登记明细账,总账在登记时是汇总数.
@尚审2375：用红字冲减的凭证要怎样记明细账啊?总账呢? -
哈绿19126329815…… 记帐的时候根据凭证记帐,凭证上是红字的,登记帐簿的时候也要记红字.
@尚审2375：错误凭证冲销后,如何登帐
哈绿19126329815…… 将原来做错的凭证用红字凭证冲回后,再做一张正确的凭证.在总账和明细账里不需要修改,按正常程序将红字凭证和正确的凭证再登记一遍就可以了.
@尚审2375：红字冲销在记账凭证汇总上怎么记 -
哈绿19126329815…… 红字冲销在记账凭证汇总上怎么记 向与凭证一致,金额用负数就可以了.
哈绿19126329815…… 通常红字冲销作业运作大至如下 1.先做一张冲销凭证,摘要是:调整X月X号凭证填错科目 借:管理费用(红字) 借:营业费用(蓝字) 2.根据凭证登账 营业费用明细账,如实登记借方发生额 管理费用明细账,摘要凭证号等用蓝字,金额用红字 3.原来的凭证不用修改,也不要作废,因为你第一步做的那张凭证正是对这张凭证的修正.
@尚审2375：用冲销法改完凭证后,怎么登记总账? -
哈绿19126329815…… 你好!如果当月除了一张红凭证,还有其他蓝字凭证,科目汇总得负数的用红字登总帐,正数用蓝字登总帐.如果只有冲销凭证,用红字登总帐.
@尚审2375：成本用红字冲销了,可是,怎么在账本上登记???急 -
哈绿19126329815…… 你是用电脑做帐还是手工做帐.如果是电脑做帐,在做冲销凭证时就输入数量和金额,那么明细帐就自动反映了.如果是手工做帐,只需做红字,记帐时记入数量金额就行了.
@尚审2375：总账模块如何填写红字冲销凭证?总账模块如何填写红字冲销凭证? -
哈绿19126329815…… 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数.2:打开填制凭证,单击“制单”-“冲销凭证”.先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系统自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证.
@尚审2375：红字冲销法怎么登账?红字冲销法怎么登账
哈绿19126329815…… 1、发票处理问题.5月份费用发票已经入账,6月份资料退回,那么发票如何处理?是将发票从凭证抽出返还对方,还是不退发票,而向对方单位出具《退货说明》和退款收据作为对方发票冲红的依据.我的意见是采取第二种方式比较妥当.因为第一种方式不符合财务管理制度.2、账务处理问题.我认为应该采取红字冲销法处理.凭退货说明和收款收据,在摘要栏注明5月份入帐凭证号及退款理由,做:借:管理费用——办公费用 -5000, 贷: 现金 -5000 .3、登明细账的处理问题.我认为应该在明细账中用红字登记.管理费用明细账一般是多栏式明细账,在明细栏中没有分借贷方.所以应用红字登帐.4、至于现金问题,对方退款你做红字登记入账就行了.
@尚审2375：会计记账1.红字冲销的凭证,登记明细账和总账的时候如何登?是直接
哈绿19126329815…… 明细账是根据凭证来登账的.凭证是红字,明细账也是红字. 总账是根据科目汇总表来登账的,汇总表借贷方是红字,总账则也是红字,反之亦然.
@尚审2375：红字冲销法写完凭证后,总账跟明细账上怎么弄? -
哈绿19126329815…… 根据凭证上的记录,登记明细账,总账在登记时是汇总数.
@尚审2375：用红字冲减的凭证要怎样记明细账啊?总账呢? -
哈绿19126329815…… 记帐的时候根据凭证记帐,凭证上是红字的,登记帐簿的时候也要记红字.
@尚审2375：错误凭证冲销后,如何登帐
哈绿19126329815…… 将原来做错的凭证用红字凭证冲回后,再做一张正确的凭证.在总账和明细账里不需要修改,按正常程序将红字凭证和正确的凭证再登记一遍就可以了.
@尚审2375：红字冲销在记账凭证汇总上怎么记 -
哈绿19126329815…… 红字冲销在记账凭证汇总上怎么记 向与凭证一致,金额用负数就可以了.
