红字凭证怎么填写图片
@颛纪3648：会计红字冲账 凭证怎么做 -
鬱黛18021271615…… 修改方法: 写一张与此错误凭证一模一样的红字记账凭证进行冲销,然后将正确的记账凭证用蓝字进行填写即可. 比方说需要冲掉 借:库存商品 贷:银行存款 ,则写一张一模一样的凭证,金额用红字写,然后将正确的凭证用蓝字填写. 拓展...
@颛纪3648：红字发票如何写记账凭证? -
鬱黛18021271615…… 本月因单位名称写错,对以上凭证已经开具红字发票,记账凭证用红字重做: 借:应收账款 —693000 贷:主营业务收入 — 672815.53 应交税金(销项税额)—20184.47 产成品入库 ,借:产成品 — 235572.88 贷: 生产成本 —235572.88 转本月成本 借: 销售成本 —235572.88 贷: 产成品 —235572.88 转本月苗木销售补贴收入 借: 应交税金 (减免税款) —20184.47 贷:补贴收入:—20184.47 冲抵销项税额 借 :应交税金(销项税额)—20184.47 贷:应交税金(减免税款)—20184.472 在实际操作中用红笔写就不用负号表示.
@颛纪3648：红字发票怎么写凭证??
鬱黛18021271615…… 如果不会做,找出你所冲的那张发票的记账联上的那张会计凭证,按照上面的会计分录用红字冲掉就可以了,销售发票冲红:借:应收账款***单位(现金或银行存款)(红字) 贷:主营业务收入******(红字) 应交税金-应交增值税*****(红字)
@颛纪3648：怎样填制红字冲销凭证?只是金额是红字对吗? -
鬱黛18021271615…… 金额是红字. 红字更正法,记账后发现记账凭证中应借、应贷会计科目有错误所引起记账错误.更正的方法是: 用红字填写一张与原记账凭证完全相同的记账凭证. 在摘要栏内写明“注销某月某日某号凭证”,并据以用红字登记入账,以示注...
@颛纪3648：用友如何填写红字冲销凭证 怎么红字冲销 -
鬱黛18021271615…… 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数. 2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证.先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系统自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证.
@颛纪3648：红字发票如何填开? -
鬱黛18021271615…… 开具红字发票的规定: 一、开具红字普通发票 1、销货方未作帐务处理,购货方退回原发票. 销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明“作废”,属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方,不得开具红字发票. 2、...
@颛纪3648：在电脑上红字凭证和蓝字凭证怎么做啊 -
鬱黛18021271615…… 蓝字直接做,正常录入. 红字的只要按正常的录入,只要数字录入负数就可以了.
@颛纪3648：请问:在开票软件内怎样填写红字发票证明? -
鬱黛18021271615…… 很简单.1你先进入“发票管理”界面.点击“红字发票申请单”,申请单填开菜单.2当选择已抵扣时,只要选择发票种类,点击确定就可以进入填开界面,其他不要乱点.如果未抵扣,就要按实际情况选择对应的未抵扣原因.发票种类,并填写对应篮字发票代码和号码.3进入界面,按要求填写销售方名称,纳税识别号,商品名称,数量,单价.注意数量金额必须是负数.一张申请单最多开具8行商品信息.开具好了就可以打印出来即可.两份.税务局一份,给对方一份.
@颛纪3648：红字发票如何写记账凭证?
鬱黛18021271615…… 开了红字发票又开了蓝票补上了吗?如果又补上了那就不用做账,直接把红字和新的蓝字发票附在后面就行.如果开了红字没开蓝票那就做相反的凭证,很简单啊,前面加个负号就搞定了
@颛纪3648：关于红字记账凭证的问题 -
鬱黛18021271615…… 1、红字是指数字,不是全部分录都用红字,你应详细看一看记账规则. 2、帐错了.都得改,因为帐是根据凭证记的吗!既然凭证改了,帐不改哪行(可不要领会错了啊,我说的改帐,是指按照凭证再重新记账,修改,假如说,原来记帐应该...
鬱黛18021271615…… 修改方法: 写一张与此错误凭证一模一样的红字记账凭证进行冲销,然后将正确的记账凭证用蓝字进行填写即可. 比方说需要冲掉 借:库存商品 贷:银行存款 ,则写一张一模一样的凭证,金额用红字写,然后将正确的凭证用蓝字填写. 拓展...
@颛纪3648：红字发票如何写记账凭证? -
鬱黛18021271615…… 本月因单位名称写错,对以上凭证已经开具红字发票,记账凭证用红字重做: 借:应收账款 —693000 贷:主营业务收入 — 672815.53 应交税金(销项税额)—20184.47 产成品入库 ,借:产成品 — 235572.88 贷: 生产成本 —235572.88 转本月成本 借: 销售成本 —235572.88 贷: 产成品 —235572.88 转本月苗木销售补贴收入 借: 应交税金 (减免税款) —20184.47 贷:补贴收入:—20184.47 冲抵销项税额 借 :应交税金(销项税额)—20184.47 贷:应交税金(减免税款)—20184.472 在实际操作中用红笔写就不用负号表示.
@颛纪3648：红字发票怎么写凭证??
鬱黛18021271615…… 如果不会做,找出你所冲的那张发票的记账联上的那张会计凭证,按照上面的会计分录用红字冲掉就可以了,销售发票冲红:借:应收账款***单位(现金或银行存款)(红字) 贷:主营业务收入******(红字) 应交税金-应交增值税*****(红字)
@颛纪3648：怎样填制红字冲销凭证?只是金额是红字对吗? -
鬱黛18021271615…… 金额是红字. 红字更正法,记账后发现记账凭证中应借、应贷会计科目有错误所引起记账错误.更正的方法是: 用红字填写一张与原记账凭证完全相同的记账凭证. 在摘要栏内写明“注销某月某日某号凭证”,并据以用红字登记入账,以示注...
@颛纪3648：用友如何填写红字冲销凭证 怎么红字冲销 -
鬱黛18021271615…… 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数. 2:打开填制凭证,单击制单-冲销凭证.先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系统自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证.
@颛纪3648：红字发票如何填开? -
鬱黛18021271615…… 开具红字发票的规定: 一、开具红字普通发票 1、销货方未作帐务处理,购货方退回原发票. 销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明“作废”,属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方,不得开具红字发票. 2、...
@颛纪3648：在电脑上红字凭证和蓝字凭证怎么做啊 -
鬱黛18021271615…… 蓝字直接做,正常录入. 红字的只要按正常的录入,只要数字录入负数就可以了.
@颛纪3648：请问:在开票软件内怎样填写红字发票证明? -
鬱黛18021271615…… 很简单.1你先进入“发票管理”界面.点击“红字发票申请单”,申请单填开菜单.2当选择已抵扣时,只要选择发票种类,点击确定就可以进入填开界面,其他不要乱点.如果未抵扣,就要按实际情况选择对应的未抵扣原因.发票种类,并填写对应篮字发票代码和号码.3进入界面,按要求填写销售方名称,纳税识别号,商品名称,数量,单价.注意数量金额必须是负数.一张申请单最多开具8行商品信息.开具好了就可以打印出来即可.两份.税务局一份,给对方一份.
@颛纪3648：红字发票如何写记账凭证?
鬱黛18021271615…… 开了红字发票又开了蓝票补上了吗?如果又补上了那就不用做账,直接把红字和新的蓝字发票附在后面就行.如果开了红字没开蓝票那就做相反的凭证,很简单啊,前面加个负号就搞定了
@颛纪3648：关于红字记账凭证的问题 -
鬱黛18021271615…… 1、红字是指数字,不是全部分录都用红字,你应详细看一看记账规则. 2、帐错了.都得改,因为帐是根据凭证记的吗!既然凭证改了,帐不改哪行(可不要领会错了啊,我说的改帐,是指按照凭证再重新记账,修改,假如说,原来记帐应该...
