职工借支差旅费5000元
@牟弦6149：职工王明借支差旅费5000以现金支付会计分录怎么写?职工王明借支
籍尹13711702638…… 一、“销售科小王预借差旅费5000元,以现金支付”.该项业务的会计分录为:借:其他应收款——小王 5 000 贷:库存现金 5 000二、解释1、出纳支付了现金,库存现...
@牟弦6149：职工王明借支差旅费5000以现金支付会计分录怎么写啊?
籍尹13711702638…… 借:应付职工薪酬 贷:库存现金
@牟弦6149：职工王明借支差旅费5000以现金支付 会计分录怎么写啊
籍尹13711702638…… 借;其他应收款-王明5000贷:库存现金5000
@牟弦6149：王明出差向公司借支5000元差旅费,如何写分录 -
籍尹13711702638…… 会计分录 借:其他应收款——王明 5000 贷:现金 5000
@牟弦6149：车间工人王利借支差旅费5000元的摘要怎么写? -
籍尹13711702638…… ＂王利前往上海某机床厂检修我厂生产销售该企业的机器部件,借支差旅费5000元＂.
@牟弦6149：员工向出纳借差旅费5000元,出差完后,将剩余400元还给出纳那出纳在这两次给钱和收钱中各要做什么 -
籍尹13711702638…… ①凭借条制作凭证: 借 其他应收款--某员工 5000 贷 库存现金 5000 ②收某员工预借差旅费5000-报销4600=400元开收据(原来借条不能退回),并制作凭证: 借 库存现金 400 管理费用 4600 贷 其他应收款 --某员工 5000 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 规范化要求:以上开收据的内容,填写收据中要反映-报销4600元的文字滴
@牟弦6149：公司员工借支5000,出差回来报销5500,请问怎么做记账凭证,我司用的收、付、转类型的凭证 -
籍尹13711702638…… 公司员工借支5000, 填付款凭证(附员工借款单) 借:其他应收款--XX员工 5000 贷:库存现金 5000 出差回来报销5500, 填付款凭证(附报销单) 借:管理(销售)费用--差旅费 5500 贷:库存现金 500 其他应收款--XX员工 5000
@牟弦6149：小李借支5000元差旅费,回来报销4500,交回500给财务,报销完后财务需要给小李什么资料 -
籍尹13711702638…… 开给小李一个5000元的收据,以证明小李借款已经收(结清).并且会计会作记账(即所谓“销账”).如果小李的借支收条并未记账(这是有可能的),那么应把原收条退还给小李.
@牟弦6149：职工张敏预借差旅费5000元.用会计分录怎么表示 -
籍尹13711702638…… 现金支付职工张敏预借差旅费5000元 借:其他应收款—张敏(预借差旅费)5000 贷:库存收现金5000
@牟弦6149：借支差旅费会计分录 -
籍尹13711702638…… 一、借支差旅费的会计分录:借:其他应收款——XX职工 贷:库存现金 二、说明1、其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收及暂付款项.职工借支差旅费时费用尚未发生,支付的这笔款属于企业暂付个人的款项,是企业的一项债权,故应通过“其他应收款”科目核算.2、职工出差回来根据有关单据填写差旅费报销单结清预支款时,表明费用已经发生.应 借:管理费用(实际发生额) 贷:其他应收款——XX职工(原借支额) 借或贷:库存现金(差额)
籍尹13711702638…… 一、“销售科小王预借差旅费5000元,以现金支付”.该项业务的会计分录为:借:其他应收款——小王 5 000 贷:库存现金 5 000二、解释1、出纳支付了现金,库存现...
@牟弦6149：职工王明借支差旅费5000以现金支付会计分录怎么写啊?
籍尹13711702638…… 借:应付职工薪酬 贷:库存现金
@牟弦6149：职工王明借支差旅费5000以现金支付 会计分录怎么写啊
籍尹13711702638…… 借;其他应收款-王明5000贷:库存现金5000
@牟弦6149：王明出差向公司借支5000元差旅费,如何写分录 -
籍尹13711702638…… 会计分录 借:其他应收款——王明 5000 贷:现金 5000
@牟弦6149：车间工人王利借支差旅费5000元的摘要怎么写? -
籍尹13711702638…… ＂王利前往上海某机床厂检修我厂生产销售该企业的机器部件,借支差旅费5000元＂.
@牟弦6149：员工向出纳借差旅费5000元,出差完后,将剩余400元还给出纳那出纳在这两次给钱和收钱中各要做什么 -
籍尹13711702638…… ①凭借条制作凭证: 借 其他应收款--某员工 5000 贷 库存现金 5000 ②收某员工预借差旅费5000-报销4600=400元开收据(原来借条不能退回),并制作凭证: 借 库存现金 400 管理费用 4600 贷 其他应收款 --某员工 5000 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 规范化要求:以上开收据的内容,填写收据中要反映-报销4600元的文字滴
@牟弦6149：公司员工借支5000,出差回来报销5500,请问怎么做记账凭证,我司用的收、付、转类型的凭证 -
籍尹13711702638…… 公司员工借支5000, 填付款凭证(附员工借款单) 借:其他应收款--XX员工 5000 贷:库存现金 5000 出差回来报销5500, 填付款凭证(附报销单) 借:管理(销售)费用--差旅费 5500 贷:库存现金 500 其他应收款--XX员工 5000
@牟弦6149：小李借支5000元差旅费,回来报销4500,交回500给财务,报销完后财务需要给小李什么资料 -
籍尹13711702638…… 开给小李一个5000元的收据,以证明小李借款已经收(结清).并且会计会作记账(即所谓“销账”).如果小李的借支收条并未记账(这是有可能的),那么应把原收条退还给小李.
@牟弦6149：职工张敏预借差旅费5000元.用会计分录怎么表示 -
籍尹13711702638…… 现金支付职工张敏预借差旅费5000元 借:其他应收款—张敏(预借差旅费)5000 贷:库存收现金5000
@牟弦6149：借支差旅费会计分录 -
籍尹13711702638…… 一、借支差旅费的会计分录:借:其他应收款——XX职工 贷:库存现金 二、说明1、其他应收款是指企业除应收票据、应收账款、预付账款等以外的其他各种应收及暂付款项.职工借支差旅费时费用尚未发生,支付的这笔款属于企业暂付个人的款项,是企业的一项债权,故应通过“其他应收款”科目核算.2、职工出差回来根据有关单据填写差旅费报销单结清预支款时,表明费用已经发生.应 借:管理费用(实际发生额) 贷:其他应收款——XX职工(原借支额) 借或贷:库存现金(差额)
