调整往来账怎么做分录
@籍战2552：如何调账 往来账 -
祝仇15064532511…… 1、做往来账就是做“应收”“应付”款帐及“预收”“预付”款帐. 2、往来帐一般采用三栏式帐簿,“借方”发生额为对方欠我方款或我方归还对方款,“贷方”发生额为我方欠对方款或对方归还给我方款;“借方”余额为对方欠我方款余额,“贷方”余额为我方欠对方款余额. 3、对于购销往来应注意折让或让利的核算,并及时调整账户余额.
@籍战2552：我公司往来帐比对方多3分钱,我们想直接调整,会计分录怎么做? -
祝仇15064532511…… 借:现金 0.03 贷:营业外收入 0.03
@籍战2552：把往来账记成了收入和支出现在要调整怎么做?现在要调整如何做合理. -
祝仇15064532511…… 一个是要调整账务,一个是要调整损益,借:其他收入900 贷:应收账款 900 借:应付账款 400 贷:营业外支出 400 就可以
@籍战2552：往来款的账务处理 -
祝仇15064532511…… 按你的思路,应该这样做分录: 借:应付内部单位款—内部交易 贷:应付内部单位款—总部、分公司往来 但我觉得你所使用的总账科目不是法定科目,B公司应该这样记账: 借:其他应付款—C公司 贷:其他应付款—A公司
@籍战2552：关于往来账分录 -
祝仇15064532511…… 不知道你的三笔分录是否都已经计入账簿,如果第一笔只记了预收,那电脑记账会提醒你账目不平,根据你的情况,可以这样调账: 1、借:其他应付款--对方公司 贷:预收账款--对方公司 2、第二笔不变 3、借:其他应收款--老总 贷:其他应付款----对方公司 以上三笔分录在制证时,如果以前已经有计入账簿的分录,则在调整凭证上加入说明,指明系更正哪一张凭证号码哪一笔分录的. 我估计你需要做的是第一笔和第三笔调整分录,最后一笔调整分录是将老总拿走的钱计入他的个人头上,待期末或年末时请示老总后再一并调整入成本费用账户中即可.这样调整后,回避了你的现金账户明细未记、或漏记账的弊病,也明确了款项使用的方向,不知对你是否有帮助.
@籍战2552：企业间的往来账如何调整?之前的会计把科目用错了 -
祝仇15064532511…… 红字冲回,再按正确的做一遍.或者直接从错误的科目转到正确的科目,摘要写清是科目调整即可.
@籍战2552：往来帐怎么做 -
祝仇15064532511…… 首先,做完往来账不会对收支情况产生影响,因为不影响损益 第二,往来账应该在实际发生的月份计入,如果以前没做的话,可以在这个月补记 第三,借款是吧,做如下分录 借:其他应付款-(子公司名称) 贷:银行存款 不然你的银行帐和银行的对账单都对不上的 这么说清楚了吗?
@籍战2552：调往来账怎么调,应记为现金的,账面做成应收账款了 -
祝仇15064532511…… 9月份的时候,把8月的那笔分录,做成红字冲红.再做个正确的分录就可以了.
@籍战2552：调整账面应怎么做分录? -
祝仇15064532511…… 问题不清楚,如果是科目用错,可以红冲原来的分录,再做正确的,也能够直接按正确分录调剂;如果只是金额毛病,可以直接按原来的分录调剂金额;
@籍战2552：账户调往来账怎么处理 -
祝仇15064532511…… 把这三个月的水电费累计冲销掉 借:管理费用(水电费)(红字),贷:其他应付款--** (红字)
祝仇15064532511…… 1、做往来账就是做“应收”“应付”款帐及“预收”“预付”款帐. 2、往来帐一般采用三栏式帐簿,“借方”发生额为对方欠我方款或我方归还对方款,“贷方”发生额为我方欠对方款或对方归还给我方款;“借方”余额为对方欠我方款余额,“贷方”余额为我方欠对方款余额. 3、对于购销往来应注意折让或让利的核算,并及时调整账户余额.
@籍战2552：我公司往来帐比对方多3分钱,我们想直接调整,会计分录怎么做? -
祝仇15064532511…… 借:现金 0.03 贷:营业外收入 0.03
@籍战2552：把往来账记成了收入和支出现在要调整怎么做?现在要调整如何做合理. -
祝仇15064532511…… 一个是要调整账务,一个是要调整损益,借:其他收入900 贷:应收账款 900 借:应付账款 400 贷:营业外支出 400 就可以
@籍战2552：往来款的账务处理 -
祝仇15064532511…… 按你的思路,应该这样做分录: 借:应付内部单位款—内部交易 贷:应付内部单位款—总部、分公司往来 但我觉得你所使用的总账科目不是法定科目,B公司应该这样记账: 借:其他应付款—C公司 贷:其他应付款—A公司
@籍战2552：关于往来账分录 -
祝仇15064532511…… 不知道你的三笔分录是否都已经计入账簿,如果第一笔只记了预收,那电脑记账会提醒你账目不平,根据你的情况,可以这样调账: 1、借:其他应付款--对方公司 贷:预收账款--对方公司 2、第二笔不变 3、借:其他应收款--老总 贷:其他应付款----对方公司 以上三笔分录在制证时,如果以前已经有计入账簿的分录,则在调整凭证上加入说明,指明系更正哪一张凭证号码哪一笔分录的. 我估计你需要做的是第一笔和第三笔调整分录,最后一笔调整分录是将老总拿走的钱计入他的个人头上,待期末或年末时请示老总后再一并调整入成本费用账户中即可.这样调整后,回避了你的现金账户明细未记、或漏记账的弊病,也明确了款项使用的方向,不知对你是否有帮助.
@籍战2552：企业间的往来账如何调整?之前的会计把科目用错了 -
祝仇15064532511…… 红字冲回,再按正确的做一遍.或者直接从错误的科目转到正确的科目,摘要写清是科目调整即可.
@籍战2552：往来帐怎么做 -
祝仇15064532511…… 首先,做完往来账不会对收支情况产生影响,因为不影响损益 第二,往来账应该在实际发生的月份计入,如果以前没做的话,可以在这个月补记 第三,借款是吧,做如下分录 借:其他应付款-(子公司名称) 贷:银行存款 不然你的银行帐和银行的对账单都对不上的 这么说清楚了吗?
@籍战2552：调往来账怎么调,应记为现金的,账面做成应收账款了 -
祝仇15064532511…… 9月份的时候,把8月的那笔分录,做成红字冲红.再做个正确的分录就可以了.
@籍战2552：调整账面应怎么做分录? -
祝仇15064532511…… 问题不清楚,如果是科目用错,可以红冲原来的分录,再做正确的,也能够直接按正确分录调剂;如果只是金额毛病,可以直接按原来的分录调剂金额;
@籍战2552：账户调往来账怎么处理 -
祝仇15064532511…… 把这三个月的水电费累计冲销掉 借:管理费用(水电费)(红字),贷:其他应付款--** (红字)
