财务差旅费报销汇总表
@吴念1199：差旅费报销单 -
马朗18819181196…… 1、包含住宿费、餐费、车费、打的费等,具体标准根据每个公司的制度会有不同.差旅费核算的内容:用于出差旅途中的差旅费支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出. 2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费. 3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定. 差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等.差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等.
@吴念1199：怎么填写报销汇总单 -
马朗18819181196…… 你这是出差用的吧,单据上名称用差旅费和办公费 根据部门做凭证:单据填:差旅费(餐费+住宿) 办公费 如不是出差,餐费算业务招待费,住宿算差旅费用
@吴念1199：差旅费报销单
马朗18819181196…… 差旅费报销单属于专业凭证.它是指由单位自行印制、仅在单位内部使用的原始凭证.如领料单、差旅费报销单、工资费用分配表等. 汇总原始凭证是指对一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证,按照一定的标准填制的原始凭证.常用的汇总原始凭证有:发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等 原始凭证按照填制手续和内容分为一次、累计和汇总原始凭证,差旅费报销单属于汇总原始凭证. 原始凭证按照格式不同分为通用和专用原始凭证,差旅费报销单属于专用原始凭证
@吴念1199：差旅费报销单是属于一次凭证还是属于汇总凭证 -
马朗18819181196…… 属于汇总凭证.原始凭证按照填制的手续及内容分类,可以分为一次凭证、累计凭证、汇总凭证 . 汇总凭证是指一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证,按照一定标准综合填制的原始凭证. 常用的汇总原始凭证有:发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等.
@吴念1199：出差费用财务报销如何处理?
马朗18819181196…… 出差费用财务报销,,一般流程如下:1、报销人员根据出差的餐费、住宿费及车费的票据填写差旅费报销单2、报销人员将差旅费报销单给到部门负责人签名3、将签名后的报销单给到财务部4、财务部进行审核,(有些公司金额较大的需要给到总经理审批)5、审批OK后出纳给钱给到报销人员.6、出纳给钱后,根据报销单登录现金日记帐.7、出纳将报销单给到会计进行录凭证出报表.
@吴念1199：会计 差旅费报销单 -
马朗18819181196…… 在旧版财务书上是一次凭证.在新版财务书上是汇总凭证. 原因:差旅费报销单下附车、船票及住宿费票据等,这些票据是原始凭证,差旅费报销单是这些原始票据(凭证)的汇总整理的封面,所以叫做“汇总原始凭证”.记得给我加分呀!
@吴念1199：差旅费报销单属于什么凭证 -
马朗18819181196…… 属于汇总凭证. 汇总凭证是指一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证,按照一定标准综合填制的原始凭证.常用的汇总原始凭证有:发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等. 扩展资料: 差旅费报销范围 1、差旅费...
@吴念1199：如何填写差旅费报销明细表 -
马朗18819181196…… 你们公司应该有一个固定的格式单吧. 出差一般有出差事由、出差时间(来回起始时间)、随同人员、出行方式 再有就是出差途中发生的费用:包括车费(自驾车的要按照油费、过路费、停车费分开写)住宿费、餐费、交通费、招待费、会务费等等,根据你自己出差发生的费用分开写.
@吴念1199：出差报销单的填制及粘贴 -
马朗18819181196…… 1. 在出差期间收受的票据都应符合:票据合法、内容真实,书写规范、金额准确、印章齐全的要求. 2. 出差费用使用公司《差旅费报销单》,按照费用项目:机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类,均匀粘贴,同类票据按金额大小顺次粘贴,票据较多可分几张衬托单粘贴. 3. 差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目,报销所附票据,必须保留有效日期即始发和终止时间. 4. 出差回公司三天内必须报销帐目.报销单据填写后先由部门经理审核签字,再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算. 餐费应记入差旅费当中...
@吴念1199：出纳新手请教关于差旅费报销单填制: -
马朗18819181196…… 当然可以直接写出发地和最后一站的目的地,然后写所有车票的总额.但是,这样审核人员就很麻烦了,特别是出纳,如果里面有差错或填写的信息不对误报销,那么你出纳就要付主要责任了. 这里的麻烦是对应的,填写清楚点,报销人麻烦点.汇总填写,审核人或出纳麻烦点.
马朗18819181196…… 1、包含住宿费、餐费、车费、打的费等,具体标准根据每个公司的制度会有不同.差旅费核算的内容:用于出差旅途中的差旅费支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出. 2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费. 3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定. 差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等.差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等.
@吴念1199：怎么填写报销汇总单 -
马朗18819181196…… 你这是出差用的吧,单据上名称用差旅费和办公费 根据部门做凭证:单据填:差旅费(餐费+住宿) 办公费 如不是出差,餐费算业务招待费,住宿算差旅费用
@吴念1199：差旅费报销单
马朗18819181196…… 差旅费报销单属于专业凭证.它是指由单位自行印制、仅在单位内部使用的原始凭证.如领料单、差旅费报销单、工资费用分配表等. 汇总原始凭证是指对一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证,按照一定的标准填制的原始凭证.常用的汇总原始凭证有:发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等 原始凭证按照填制手续和内容分为一次、累计和汇总原始凭证,差旅费报销单属于汇总原始凭证. 原始凭证按照格式不同分为通用和专用原始凭证,差旅费报销单属于专用原始凭证
@吴念1199：差旅费报销单是属于一次凭证还是属于汇总凭证 -
马朗18819181196…… 属于汇总凭证.原始凭证按照填制的手续及内容分类,可以分为一次凭证、累计凭证、汇总凭证 . 汇总凭证是指一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证,按照一定标准综合填制的原始凭证. 常用的汇总原始凭证有:发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等.
@吴念1199：出差费用财务报销如何处理?
马朗18819181196…… 出差费用财务报销,,一般流程如下:1、报销人员根据出差的餐费、住宿费及车费的票据填写差旅费报销单2、报销人员将差旅费报销单给到部门负责人签名3、将签名后的报销单给到财务部4、财务部进行审核,(有些公司金额较大的需要给到总经理审批)5、审批OK后出纳给钱给到报销人员.6、出纳给钱后,根据报销单登录现金日记帐.7、出纳将报销单给到会计进行录凭证出报表.
@吴念1199：会计 差旅费报销单 -
马朗18819181196…… 在旧版财务书上是一次凭证.在新版财务书上是汇总凭证. 原因:差旅费报销单下附车、船票及住宿费票据等,这些票据是原始凭证,差旅费报销单是这些原始票据(凭证)的汇总整理的封面,所以叫做“汇总原始凭证”.记得给我加分呀!
@吴念1199：差旅费报销单属于什么凭证 -
马朗18819181196…… 属于汇总凭证. 汇总凭证是指一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证,按照一定标准综合填制的原始凭证.常用的汇总原始凭证有:发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等. 扩展资料: 差旅费报销范围 1、差旅费...
@吴念1199：如何填写差旅费报销明细表 -
马朗18819181196…… 你们公司应该有一个固定的格式单吧. 出差一般有出差事由、出差时间(来回起始时间)、随同人员、出行方式 再有就是出差途中发生的费用:包括车费(自驾车的要按照油费、过路费、停车费分开写)住宿费、餐费、交通费、招待费、会务费等等,根据你自己出差发生的费用分开写.
@吴念1199：出差报销单的填制及粘贴 -
马朗18819181196…… 1. 在出差期间收受的票据都应符合:票据合法、内容真实,书写规范、金额准确、印章齐全的要求. 2. 出差费用使用公司《差旅费报销单》,按照费用项目:机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类,均匀粘贴,同类票据按金额大小顺次粘贴,票据较多可分几张衬托单粘贴. 3. 差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目,报销所附票据,必须保留有效日期即始发和终止时间. 4. 出差回公司三天内必须报销帐目.报销单据填写后先由部门经理审核签字,再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算. 餐费应记入差旅费当中...
@吴念1199：出纳新手请教关于差旅费报销单填制: -
马朗18819181196…… 当然可以直接写出发地和最后一站的目的地,然后写所有车票的总额.但是,这样审核人员就很麻烦了,特别是出纳,如果里面有差错或填写的信息不对误报销,那么你出纳就要付主要责任了. 这里的麻烦是对应的,填写清楚点,报销人麻烦点.汇总填写,审核人或出纳麻烦点.
