财务报销流程培训ppt
@乌颖4236：公司上报流程 - 公司有好几个部门,但都是新成立的,报销流程比较乱,请教合理的报销?
茹骅18973428252…… 报销流程: 一、报销人员必须依次履行以下基本报销程序 1、费用开支的基本报销程序:经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、财务审核、总经理审批. 2、实物开...
@乌颖4236：报销及付款的财务流程 -
茹骅18973428252…… 第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理...
@乌颖4236：财务报销流程制度 -
茹骅18973428252…… 财务报销流程及制度: (一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字. 原始票据—发票:具有税务监制章或...
@乌颖4236：财务签字流程 - 报销的流程报销的所有流程.需要谁签字.具体的报销的过程.
茹骅18973428252…… 财务报销流程图 1.先将原始票据粘贴好后,按规定程序办理审批手续.经办人、审批人等应在原始凭证右面右下角或右上角签字.差旅费报销单、领款单等自制原始凭证在规定的位置签字. 2.按规定程序办好各种手续后,持审批好的单据和经费使用卡到财务处办理报销手续. 你到下面网址中看看财务审批流程图
@乌颖4236：会计费用报销制度及流程有哪些 -
茹骅18973428252…… 您好,会计费用报销制度及流程具体有:费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款.上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款.
@乌颖4236：财务报销管理规定及报销流程是什么?
茹骅18973428252…… 一般情况的流程:报销人贴票,填写报销单——报销人部门负责人签字(证明业务活动的真实性)——财务部门审核票据合法性——财务负责人签字审核(能否支出)——法人签字(有权签字人)(同意支出)——出纳付款
@乌颖4236：财务报销制度 -
茹骅18973428252…… 一、严格及时报账制 对于发生的财务支出事项,应及时报销.当月发生事项,原则上当月开票,当月提交财务报销,最迟次月15日前开票,提交财务报销.对无特殊原因超时开票、超时提交财务报销,一律不再予以报销.如因特殊情况超时开...
@乌颖4236：出差费用财务报销如何处理?
茹骅18973428252…… 出差费用财务报销,,一般流程如下:1、报销人员根据出差的餐费、住宿费及车费的票据填写差旅费报销单2、报销人员将差旅费报销单给到部门负责人签名3、将签名后的报销单给到财务部4、财务部进行审核,(有些公司金额较大的需要给到总经理审批)5、审批OK后出纳给钱给到报销人员.6、出纳给钱后,根据报销单登录现金日记帐.7、出纳将报销单给到会计进行录凭证出报表.
@乌颖4236：报账流程?
茹骅18973428252…… 一般顺序是:出纳填写报销单----经手人签字----部门负责人初审-----财务经理复审-----总经理签字-----财务报销
@乌颖4236：你们公司付款,报销流程是怎样的? -
茹骅18973428252…… 您好,会计学堂李老师为您解答 一、日常费用的报销: 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销; 2、“费用报销单”后附发票(收据)、入...
茹骅18973428252…… 报销流程: 一、报销人员必须依次履行以下基本报销程序 1、费用开支的基本报销程序:经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、财务审核、总经理审批. 2、实物开...
@乌颖4236：报销及付款的财务流程 -
茹骅18973428252…… 第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理...
@乌颖4236：财务报销流程制度 -
茹骅18973428252…… 财务报销流程及制度: (一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字. 原始票据—发票:具有税务监制章或...
@乌颖4236：财务签字流程 - 报销的流程报销的所有流程.需要谁签字.具体的报销的过程.
茹骅18973428252…… 财务报销流程图 1.先将原始票据粘贴好后,按规定程序办理审批手续.经办人、审批人等应在原始凭证右面右下角或右上角签字.差旅费报销单、领款单等自制原始凭证在规定的位置签字. 2.按规定程序办好各种手续后,持审批好的单据和经费使用卡到财务处办理报销手续. 你到下面网址中看看财务审批流程图
@乌颖4236：会计费用报销制度及流程有哪些 -
茹骅18973428252…… 您好,会计费用报销制度及流程具体有:费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款.上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款.
@乌颖4236：财务报销管理规定及报销流程是什么?
茹骅18973428252…… 一般情况的流程:报销人贴票,填写报销单——报销人部门负责人签字(证明业务活动的真实性)——财务部门审核票据合法性——财务负责人签字审核(能否支出)——法人签字(有权签字人)(同意支出)——出纳付款
@乌颖4236：财务报销制度 -
茹骅18973428252…… 一、严格及时报账制 对于发生的财务支出事项,应及时报销.当月发生事项,原则上当月开票,当月提交财务报销,最迟次月15日前开票,提交财务报销.对无特殊原因超时开票、超时提交财务报销,一律不再予以报销.如因特殊情况超时开...
@乌颖4236：出差费用财务报销如何处理?
茹骅18973428252…… 出差费用财务报销,,一般流程如下:1、报销人员根据出差的餐费、住宿费及车费的票据填写差旅费报销单2、报销人员将差旅费报销单给到部门负责人签名3、将签名后的报销单给到财务部4、财务部进行审核,(有些公司金额较大的需要给到总经理审批)5、审批OK后出纳给钱给到报销人员.6、出纳给钱后,根据报销单登录现金日记帐.7、出纳将报销单给到会计进行录凭证出报表.
@乌颖4236：报账流程?
茹骅18973428252…… 一般顺序是:出纳填写报销单----经手人签字----部门负责人初审-----财务经理复审-----总经理签字-----财务报销
@乌颖4236：你们公司付款,报销流程是怎样的? -
茹骅18973428252…… 您好,会计学堂李老师为您解答 一、日常费用的报销: 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销; 2、“费用报销单”后附发票(收据)、入...
