货款少付零头怎么处理
@步习264：客户汇货款少了零头怎么做帐?我们是做日用品的公司,经常发货给客户
马砍17130235956…… 一般由财务上自己补上现金0.3元就是了,这样账就平了,主要是钱不是太多,基本在1元以下的,平时在现金进出时也有多的. 另外也可以暂时不动,到年末一同处理一下,作为折扣冲销掉,当然要有个审批手续. 做坏账不符合规则,也要经过税务的批准. 收据是不能作为费用入账的,实在没办法只能用其他的正规发票代替一下了. 销售收入不开票作为收入入账这是正确的做法.在统计销售发票情况时本来就有一项不开票收入的.
@步习264：少付了几角钱的零头,怎么做会计分录 -
马砍17130235956…… 会计分录: 借:应付账款 贷:营业外收入
@步习264：会计怎么做货款少付零头?货款少付零头,会计怎么做
马砍17130235956…… 借:主营业务收入60000 (此笔总价与增值税不成比例,不知道税率?) 应交税费-... 6800 (仅按你提供的数据考虑)贷:应收账款--甲公司 668002012年4月,收到货款...
@步习264：我公司付货款是少付零头的6角钱,如何作分录?
马砍17130235956…… 把差额计入;财务费用.摘要注明“汇款差额” 财务费用是指企业财务与银行业务之间发生的费用,如;汇款手续费、购买银行的票据(汇款单据、支票)存款利息等.
@步习264：关于货款我们公司的一个客户打钱的时候少打了一分钱,我该如何处理账
马砍17130235956…… 因为只有1分钱,我觉得就作为财务费用或者营业外支出处理掉算了.如果你坚持要收回,账面上还有他们的应收账款,那就让他们下次多付1分钱,不至于要人家单独付这1分吧.
@步习264：也就是货款少付了5000块,分录该如何处理?往来帐呢?
马砍17130235956…… 因质量问题而扣除的赔偿金,可视作销售折让. 开出红字发票: 借:主营业务收入4273.50 借:应交税金-应交增值税(销)726.50 贷:应收账款 5000 实际收到货款: 借:银行存款 贷:应收账款
@步习264：少收货款处理我公司供货,一客户少付货款100元,会计上如何处理?
马砍17130235956…… 先计入与这家客户的往来科目: 借:银行存款 借:应收账款——XX公司 100 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应缴增值税(销)
@步习264：付款方少付的货款尾数如何做账 -
马砍17130235956…… 借;营业外支出 贷;应收账款-A 摘要写尾数调整 做好后让领导签个字 因为没有销账依据的 不能计入费用 你没有发票
@步习264：管家婆客户少付货款应该如何处理,就是抹零.有的又多付几块. -
马砍17130235956…… 你用的财贸双全版本吗?II代还是普及版?普及版的话是没有抹零功能的,如果是二代,配置好抹零功能,之后就可以抹零里面输入抹掉的金额,多给的尝试输入负数
@步习264：收款金额少于发票金额的那些零头怎么处理?都是几毛钱的事,但一直不
马砍17130235956…… 这个零头税法上是不认的,所以虽然理论上计入财务费用,但计入营业外支出,更方便调整.
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马砍17130235956…… 一般由财务上自己补上现金0.3元就是了,这样账就平了,主要是钱不是太多,基本在1元以下的,平时在现金进出时也有多的. 另外也可以暂时不动,到年末一同处理一下,作为折扣冲销掉,当然要有个审批手续. 做坏账不符合规则,也要经过税务的批准. 收据是不能作为费用入账的,实在没办法只能用其他的正规发票代替一下了. 销售收入不开票作为收入入账这是正确的做法.在统计销售发票情况时本来就有一项不开票收入的.
@步习264：少付了几角钱的零头,怎么做会计分录 -
马砍17130235956…… 会计分录: 借:应付账款 贷:营业外收入
@步习264：会计怎么做货款少付零头?货款少付零头,会计怎么做
马砍17130235956…… 借:主营业务收入60000 (此笔总价与增值税不成比例,不知道税率?) 应交税费-... 6800 (仅按你提供的数据考虑)贷:应收账款--甲公司 668002012年4月,收到货款...
@步习264：我公司付货款是少付零头的6角钱,如何作分录?
马砍17130235956…… 把差额计入;财务费用.摘要注明“汇款差额” 财务费用是指企业财务与银行业务之间发生的费用,如;汇款手续费、购买银行的票据(汇款单据、支票)存款利息等.
@步习264：关于货款我们公司的一个客户打钱的时候少打了一分钱,我该如何处理账
马砍17130235956…… 因为只有1分钱,我觉得就作为财务费用或者营业外支出处理掉算了.如果你坚持要收回,账面上还有他们的应收账款,那就让他们下次多付1分钱,不至于要人家单独付这1分吧.
@步习264：也就是货款少付了5000块,分录该如何处理?往来帐呢?
马砍17130235956…… 因质量问题而扣除的赔偿金,可视作销售折让. 开出红字发票: 借:主营业务收入4273.50 借:应交税金-应交增值税(销)726.50 贷:应收账款 5000 实际收到货款: 借:银行存款 贷:应收账款
@步习264：少收货款处理我公司供货,一客户少付货款100元,会计上如何处理?
马砍17130235956…… 先计入与这家客户的往来科目: 借:银行存款 借:应收账款——XX公司 100 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应缴增值税(销)
@步习264：付款方少付的货款尾数如何做账 -
马砍17130235956…… 借;营业外支出 贷;应收账款-A 摘要写尾数调整 做好后让领导签个字 因为没有销账依据的 不能计入费用 你没有发票
@步习264：管家婆客户少付货款应该如何处理,就是抹零.有的又多付几块. -
马砍17130235956…… 你用的财贸双全版本吗?II代还是普及版?普及版的话是没有抹零功能的,如果是二代,配置好抹零功能,之后就可以抹零里面输入抹掉的金额,多给的尝试输入负数
@步习264：收款金额少于发票金额的那些零头怎么处理?都是几毛钱的事,但一直不
马砍17130235956…… 这个零头税法上是不认的,所以虽然理论上计入财务费用,但计入营业外支出,更方便调整.
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