趁出差单位会计
@计哑5292：老板报销差旅费怎么做账 -
洪乖17643716908…… 是实报实销,差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目. 会计分录如下 1、预支差旅费的会计分录 借:其他应收款——XX员工 贷:库存现金/银...
@计哑5292：行政单位出差生活费计入什么会计科目
洪乖17643716908…… 计入 经费支出---差旅费
@计哑5292：企业员工的差旅费会计处理有哪些呢?
洪乖17643716908…… 1.若是支付职工出差借款、收到出差人员交回的差旅费剩余款、报销差旅费大于借款,如何进行账务处理? 员工出差借款现金,借记“其他应收款”科目等,贷记“库存...
@计哑5292：在会计中,差旅费算什么会计科目 -
洪乖17643716908…… 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目.会计处理中根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出. 常见的会计分...
@计哑5292：职工张明出差,借支差旅费2000,以现金支票支付,怎样写分录 -
洪乖17643716908…… 职工出差借支差旅费,公司以现金支票支付,则是银行存款方式支付.具体会计分录为: 1、发放借款时 借:其他应收款-备用金--张明 2000 贷:银行存款 2000 2、员工出差回来报销费用,钱没花完,需要退回公司500 借:管理费用-差旅费 ...
@计哑5292：你好!我想请教一个问题,单位职工出差由银行汇款,会计分录怎么做
洪乖17643716908…… 如果是汇给供货单位的货款,凭汇款单据,借:预付账款,贷:银行存款;如果是汇给单位职工出差所用,凭汇款单据,借:其他应收款--出差人员,贷:银行存款.
@计哑5292：出差中招待费,会计处理方法是什么? -
洪乖17643716908…… 一般来说,在出差过程中发生的招待费用是记入“业务招待费”中,但是有时候也得根据经办人提供的餐饮费的具体用途来做账务处理:具体如下: 1、用来招待的对方是购货单位时,应计入:销售费用-业务招待费. 2、用来招待的对方是供货货单位时,应计入:管理费用-业务招待费. 3、假如是经办人自己的饮食时,可计入差旅费用,但补贴就不能再给经办人员了! 税法中对差旅费有严格规定,除发票外必须有相关证明,比如出差人数、出差目的、餐费住宿标准、差旅补助标准等等,税务稽查时,如果不能提供相关证明,税务局有权调整.
@计哑5292：张三出差回来报销差旅费285元怎么做会计分录?
洪乖17643716908…… 一、如果张三出差未从单位会计借款,那么回来报销差旅费的会计分录为: 借:管理费用(或销售费用)285元 贷:现金 285元二、如果张三出差前从单位借款,那么回来报销差旅费应当冲减其借款,会计分录为: 借:管理费用(或销售费用)285元 贷:其他应收款---张三 285元 如果张三出差借款低于差旅费285元,以借款200元为例,那么会计分录为 借:管理费用(或销售费用) 285元 贷:其他应收款---张三 200元 现金 85元 如果张三出差借款大于差旅费285元,以借款500元为例,那么会计分录为: 借:管理费用(或销售费用)285元 现金 215元 贷:其他应收款--张三 500元
@计哑5292：关于会计出差 -
洪乖17643716908…… 就会计业务方面,会计出差主要是到有往来的客户单位去进行对帐之类的,出纳出差的概率差不多为零. 当然非会计业务方面的出差也会有,这主要看单位的需要了.
@计哑5292：会计分录:出差回来报账 在线等~ -
洪乖17643716908…… 出差回来报销的,首先看这个人有没有借款 1. 有借款的,冲借款,不足的付现金,多余的收回现金.借:管理费用--差旅费600 --其他200 应付职工薪酬200(新准则支付给职工的一切都计入此科目了,当然若 小单位还尚未完全执行的也可以按...
洪乖17643716908…… 是实报实销,差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目. 会计分录如下 1、预支差旅费的会计分录 借:其他应收款——XX员工 贷:库存现金/银...
@计哑5292：行政单位出差生活费计入什么会计科目
洪乖17643716908…… 计入 经费支出---差旅费
@计哑5292：企业员工的差旅费会计处理有哪些呢?
洪乖17643716908…… 1.若是支付职工出差借款、收到出差人员交回的差旅费剩余款、报销差旅费大于借款,如何进行账务处理? 员工出差借款现金,借记“其他应收款”科目等,贷记“库存...
@计哑5292：在会计中,差旅费算什么会计科目 -
洪乖17643716908…… 差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用.差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目.会计处理中根据发生差旅费的部门不同可以分别计入管理费用、销售费用或者研发支出. 常见的会计分...
@计哑5292：职工张明出差,借支差旅费2000,以现金支票支付,怎样写分录 -
洪乖17643716908…… 职工出差借支差旅费,公司以现金支票支付,则是银行存款方式支付.具体会计分录为: 1、发放借款时 借:其他应收款-备用金--张明 2000 贷:银行存款 2000 2、员工出差回来报销费用,钱没花完,需要退回公司500 借:管理费用-差旅费 ...
@计哑5292：你好!我想请教一个问题,单位职工出差由银行汇款,会计分录怎么做
洪乖17643716908…… 如果是汇给供货单位的货款,凭汇款单据,借:预付账款,贷:银行存款;如果是汇给单位职工出差所用,凭汇款单据,借:其他应收款--出差人员,贷:银行存款.
@计哑5292：出差中招待费,会计处理方法是什么? -
洪乖17643716908…… 一般来说,在出差过程中发生的招待费用是记入“业务招待费”中,但是有时候也得根据经办人提供的餐饮费的具体用途来做账务处理:具体如下: 1、用来招待的对方是购货单位时,应计入:销售费用-业务招待费. 2、用来招待的对方是供货货单位时,应计入:管理费用-业务招待费. 3、假如是经办人自己的饮食时,可计入差旅费用,但补贴就不能再给经办人员了! 税法中对差旅费有严格规定,除发票外必须有相关证明,比如出差人数、出差目的、餐费住宿标准、差旅补助标准等等,税务稽查时,如果不能提供相关证明,税务局有权调整.
@计哑5292：张三出差回来报销差旅费285元怎么做会计分录?
洪乖17643716908…… 一、如果张三出差未从单位会计借款,那么回来报销差旅费的会计分录为: 借:管理费用(或销售费用)285元 贷:现金 285元二、如果张三出差前从单位借款,那么回来报销差旅费应当冲减其借款,会计分录为: 借:管理费用(或销售费用)285元 贷:其他应收款---张三 285元 如果张三出差借款低于差旅费285元,以借款200元为例,那么会计分录为 借:管理费用(或销售费用) 285元 贷:其他应收款---张三 200元 现金 85元 如果张三出差借款大于差旅费285元,以借款500元为例,那么会计分录为: 借:管理费用(或销售费用)285元 现金 215元 贷:其他应收款--张三 500元
@计哑5292：关于会计出差 -
洪乖17643716908…… 就会计业务方面,会计出差主要是到有往来的客户单位去进行对帐之类的,出纳出差的概率差不多为零. 当然非会计业务方面的出差也会有,这主要看单位的需要了.
@计哑5292：会计分录:出差回来报账 在线等~ -
洪乖17643716908…… 出差回来报销的,首先看这个人有没有借款 1. 有借款的,冲借款,不足的付现金,多余的收回现金.借:管理费用--差旅费600 --其他200 应付职工薪酬200(新准则支付给职工的一切都计入此科目了,当然若 小单位还尚未完全执行的也可以按...
