跨月凭证错误怎么更正
@花须4952：跨月的会计凭证出错,怎么调整
宣咬17082623849…… 本月做红字凭证冲销本年之前月份的错误凭证,然后做正确凭证入账.
@花须4952：跨月份的错帐怎么更正啊?
宣咬17082623849…… 在财务处理上,可作相反的分录冲上月某笔凭证,再做出正确的.在纳税申报上,可以直接补充申报.
@花须4952：前一月的凭证出现错误怎样纠正 -
宣咬17082623849…… 你这还没跨年度,直接红字分录冲销就行了.先做个跟上个月错误的那张凭证一样的分录,金额用红字,摘要注明更正某月某号凭证,然后再做个完全正确的分录就行了 没问题的,没跨年度,你就冲销后调整到这个月来就行了
@花须4952：本月如何改正上月凭证错误?上月凭证错误,本月如何改正
宣咬17082623849…… 划线更正法,适用于结帐前发现帐簿记录有文字或数字错误,而记帐凭证没有错误. 红字更正法适用两种情况: 一是记帐后发现记帐凭证中的应借.应贷会计科目有误,从而...
@花须4952：会计凭证金额少记已跨月如何处?会计凭证金额少记已跨月如何处理
宣咬17082623849…… 做张更正凭证,摘要:更正某年某月某日某号凭证(金额错误更正)会计分录:借:原分录 红字贷:原分录 红字借:原分录 正确金额贷:原分录 正确金额不用附任何附件.
@花须4952：请问如何更正?上月的会计凭证科目做错了?上月的会计凭证科目做错了
宣咬17082623849…… 已经登记入账的记账凭证,在当年内发现填写错误时,可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证,在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样,同时再用蓝字重新填...
@花须4952：如何更正上月凭证(会计科目做错)9月份录中借:应付帐款借:财务费
宣咬17082623849…… 更正的方法有两种: 方法一: 1、先冲销9月份错误的分录,摘要写:冲销9月份第xx号凭证 借:应付帐款 (红字) 借:财务费用-手续费 (红字) 贷:银行存款 (红字) 2、然后,编制正确分录.摘要写:支付手续费. 借:其他应付款 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 方法二 1、从你做的分录看,会计科目写错了,可以直接作会计科目更正调整凭证. 2、调整凭证摘要写:更正9月份第xx号凭证写错的会计科目. 借:其他应付款 贷:应付账款 或 借:其他应付款 借:应付账款(红字)
@花须4952：用友u8如何修改跨月凭证日期? -
宣咬17082623849…… 1、点击总账-凭证-填制凭证 2、填制凭证界面,点击新增后,制单日期是最后一张凭证的日期 3、填制凭证界面,点击“工具”-“选项” 4、选项中“新增凭证日期”选择“登录日期”,点击“确定”保存 5、在填制凭证界面直接增加凭证,凭证制单日期显示为登录日期
@花须4952：请问一下,更改错误凭证,借方错误的科目做红字,正确的做蓝字,贷方,做什么科目? -
宣咬17082623849…… 楼上的对更正错账的三种方法和适用的情况都讲得很详细了.根据你所说的情况,是凭证的科目错误造成账簿记录错误,且已经跨月了,就应该采用“红字更正法”,先做一张与原错误凭证科目、借货方向完全相同的凭证,金额也相同,但金额用红字,并金额数目用红字登账,把原错误记录冲掉.再重新编制一张正确的蓝字凭证,据以重新登账.
@花须4952：跨月国内增值税发票开错怎么处理 -
宣咬17082623849…… 根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号 )规定:增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回62616964757a686964616fe59b9ee7ad...
宣咬17082623849…… 本月做红字凭证冲销本年之前月份的错误凭证,然后做正确凭证入账.
@花须4952：跨月份的错帐怎么更正啊?
宣咬17082623849…… 在财务处理上,可作相反的分录冲上月某笔凭证,再做出正确的.在纳税申报上,可以直接补充申报.
@花须4952：前一月的凭证出现错误怎样纠正 -
宣咬17082623849…… 你这还没跨年度,直接红字分录冲销就行了.先做个跟上个月错误的那张凭证一样的分录,金额用红字,摘要注明更正某月某号凭证,然后再做个完全正确的分录就行了 没问题的,没跨年度,你就冲销后调整到这个月来就行了
@花须4952：本月如何改正上月凭证错误?上月凭证错误,本月如何改正
宣咬17082623849…… 划线更正法,适用于结帐前发现帐簿记录有文字或数字错误,而记帐凭证没有错误. 红字更正法适用两种情况: 一是记帐后发现记帐凭证中的应借.应贷会计科目有误,从而...
@花须4952：会计凭证金额少记已跨月如何处?会计凭证金额少记已跨月如何处理
宣咬17082623849…… 做张更正凭证,摘要:更正某年某月某日某号凭证(金额错误更正)会计分录:借:原分录 红字贷:原分录 红字借:原分录 正确金额贷:原分录 正确金额不用附任何附件.
@花须4952：请问如何更正?上月的会计凭证科目做错了?上月的会计凭证科目做错了
宣咬17082623849…… 已经登记入账的记账凭证,在当年内发现填写错误时,可以用红字填写一张与原内容相同的记账凭证,在摘要栏注明“注销某月某日某号凭证”字样,同时再用蓝字重新填...
@花须4952：如何更正上月凭证(会计科目做错)9月份录中借:应付帐款借:财务费
宣咬17082623849…… 更正的方法有两种: 方法一: 1、先冲销9月份错误的分录,摘要写:冲销9月份第xx号凭证 借:应付帐款 (红字) 借:财务费用-手续费 (红字) 贷:银行存款 (红字) 2、然后,编制正确分录.摘要写:支付手续费. 借:其他应付款 借:财务费用-手续费 贷:银行存款 方法二 1、从你做的分录看,会计科目写错了,可以直接作会计科目更正调整凭证. 2、调整凭证摘要写:更正9月份第xx号凭证写错的会计科目. 借:其他应付款 贷:应付账款 或 借:其他应付款 借:应付账款(红字)
@花须4952：用友u8如何修改跨月凭证日期? -
宣咬17082623849…… 1、点击总账-凭证-填制凭证 2、填制凭证界面,点击新增后,制单日期是最后一张凭证的日期 3、填制凭证界面,点击“工具”-“选项” 4、选项中“新增凭证日期”选择“登录日期”,点击“确定”保存 5、在填制凭证界面直接增加凭证,凭证制单日期显示为登录日期
@花须4952：请问一下,更改错误凭证,借方错误的科目做红字,正确的做蓝字,贷方,做什么科目? -
宣咬17082623849…… 楼上的对更正错账的三种方法和适用的情况都讲得很详细了.根据你所说的情况,是凭证的科目错误造成账簿记录错误,且已经跨月了,就应该采用“红字更正法”,先做一张与原错误凭证科目、借货方向完全相同的凭证,金额也相同,但金额用红字,并金额数目用红字登账,把原错误记录冲掉.再重新编制一张正确的蓝字凭证,据以重新登账.
@花须4952：跨月国内增值税发票开错怎么处理 -
宣咬17082623849…… 根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号 )规定:增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回62616964757a686964616fe59b9ee7ad...
