退税和已申报税额不同
@卓怡3869：请问外贸企业出口退税额和申报退税额不一致是为什么?
戈唐13256546156…… 是你申报的没有全退下来,只退了一部分.或者是企业申报的有误,税务按正确的退了.一般来说都是一直的,你可问税务一下.
@卓怡3869：申报退税表与纳税申报表差额 的 说明 -
戈唐13256546156…… 申报退税表与纳税申报表应该是一致的,有差额就出错了,你把具体的说出来看下.
@卓怡3869：出口退税汇总表,与纳税申报表有差额,是怎么回事啊? -
戈唐13256546156…… 差额纳税主要是在营业税内的一种方法.1、从事建筑劳务的分包业务:总承包额扣除分包额的差额(余额).不包括分包额2、外汇、证券、期货等金融商品转让:按卖出价减去买入价后的差额确认为营业额.3、旅游业:纳税人从事旅游业务...
@卓怡3869：急!报关金额和已申报退税的金额不一样怎么办! -
戈唐13256546156…… 补报税
@卓怡3869：在出口退税系统中与增值税申报表有差异是什么原因, -
戈唐13256546156…… 具体原因需要你具体描述才能判断,增值税申报系统和出口退税申报系统是两个独立的系统,但是出口退税系统在对审的时候会比对增值税数据.首先你是生产型企业还是外贸型企业?实行免抵退办法还是出口退(免)税?产生差异是当期数据差异还是本年累计数据差异?具体是哪一栏次什么内容的差异?销售额有差异?还是不得免征抵扣税额的差异?不同的差异产生的原因不一样.
@卓怡3869：出口退税申报系统与征管系统上期留底税额不一致咋办? -
戈唐13256546156…… 找到你5月份到底,看看进项税和销项税那个和征管系统有差,这个月就把哪一个多调1.8分钱. 期末留抵税额是有进项税-销项税-进项税额转出-上期退税额得出,肯定是你的进项税或者销项税有一个数和征管系统的对不起来,看一看哪一个数有差,这个月报出口退税的时候就在哪一个数上增加或减少.
@卓怡3869：出口退税已经申报了,但是与实际结汇的收入不等,怎么办 -
戈唐13256546156…… 出口退税申报目前不需要提供外汇核销单.少收的货款向外管局说明下,如果外管局认可不向国税局通报情况,退税应该没有问题.账务处理上的销售收入与实际收款的差额就只有挂在应收款了.
@卓怡3869：在出口退税时,汇总表与纳税申报表有差额怎么办 -
戈唐13256546156…… 只要汇总表出现差额就不可以,你看你录入的是不是FOB价,还是汇率什么的,都要仔细核对一下,都没问题的话如果还是差一点有可能是系统和手工算的不一样,要按照汇总表上出现的数额做纳税申报表
@卓怡3869：出口退税和一般企业做账和报税的区别是什么? -
戈唐13256546156…… 出口退税和一般企业,在做账和报税方面,只有退税申报及相关账务处理的不同,其他都一样.具体如下:1、申报退税的账务处理:借:应收账款-应收出口退税(进货不含税金额*16%)贷:应交税费-应交增值税(出口退税)(进货不...
@卓怡3869：免抵退申报与增值税申报不一致,年底来了,怎么调啊?急啊~11月份的都还没过... -
戈唐13256546156…… 正确的填法是在附表二中,将非应税项目、计提福利、个人消费栏转出436.11填在第15栏,将免抵退不得抵扣税额7764.32填写在第18栏.现在要对申报表进行更改,第18栏减少436.11元,在第15栏增加436.11元.
戈唐13256546156…… 是你申报的没有全退下来,只退了一部分.或者是企业申报的有误,税务按正确的退了.一般来说都是一直的,你可问税务一下.
@卓怡3869：申报退税表与纳税申报表差额 的 说明 -
戈唐13256546156…… 申报退税表与纳税申报表应该是一致的,有差额就出错了,你把具体的说出来看下.
@卓怡3869：出口退税汇总表,与纳税申报表有差额,是怎么回事啊? -
戈唐13256546156…… 差额纳税主要是在营业税内的一种方法.1、从事建筑劳务的分包业务:总承包额扣除分包额的差额(余额).不包括分包额2、外汇、证券、期货等金融商品转让:按卖出价减去买入价后的差额确认为营业额.3、旅游业:纳税人从事旅游业务...
@卓怡3869：急!报关金额和已申报退税的金额不一样怎么办! -
戈唐13256546156…… 补报税
@卓怡3869：在出口退税系统中与增值税申报表有差异是什么原因, -
戈唐13256546156…… 具体原因需要你具体描述才能判断,增值税申报系统和出口退税申报系统是两个独立的系统,但是出口退税系统在对审的时候会比对增值税数据.首先你是生产型企业还是外贸型企业?实行免抵退办法还是出口退(免)税?产生差异是当期数据差异还是本年累计数据差异?具体是哪一栏次什么内容的差异?销售额有差异?还是不得免征抵扣税额的差异?不同的差异产生的原因不一样.
@卓怡3869：出口退税申报系统与征管系统上期留底税额不一致咋办? -
戈唐13256546156…… 找到你5月份到底,看看进项税和销项税那个和征管系统有差,这个月就把哪一个多调1.8分钱. 期末留抵税额是有进项税-销项税-进项税额转出-上期退税额得出,肯定是你的进项税或者销项税有一个数和征管系统的对不起来,看一看哪一个数有差,这个月报出口退税的时候就在哪一个数上增加或减少.
@卓怡3869：出口退税已经申报了,但是与实际结汇的收入不等,怎么办 -
戈唐13256546156…… 出口退税申报目前不需要提供外汇核销单.少收的货款向外管局说明下,如果外管局认可不向国税局通报情况,退税应该没有问题.账务处理上的销售收入与实际收款的差额就只有挂在应收款了.
@卓怡3869：在出口退税时,汇总表与纳税申报表有差额怎么办 -
戈唐13256546156…… 只要汇总表出现差额就不可以,你看你录入的是不是FOB价,还是汇率什么的,都要仔细核对一下,都没问题的话如果还是差一点有可能是系统和手工算的不一样,要按照汇总表上出现的数额做纳税申报表
@卓怡3869：出口退税和一般企业做账和报税的区别是什么? -
戈唐13256546156…… 出口退税和一般企业,在做账和报税方面,只有退税申报及相关账务处理的不同,其他都一样.具体如下:1、申报退税的账务处理:借:应收账款-应收出口退税(进货不含税金额*16%)贷:应交税费-应交增值税(出口退税)(进货不...
@卓怡3869：免抵退申报与增值税申报不一致,年底来了,怎么调啊?急啊~11月份的都还没过... -
戈唐13256546156…… 正确的填法是在附表二中,将非应税项目、计提福利、个人消费栏转出436.11填在第15栏,将免抵退不得抵扣税额7764.32填写在第18栏.现在要对申报表进行更改,第18栏减少436.11元,在第15栏增加436.11元.
