退给顾客的钱怎么做账
@沈文2468：结帐后退回多余款项给客户会计科目怎么做? -
薄强13817311827…… 冲减收到的款项!做与收到款项的相反处理! 例:1、收到款时 借:银行存款 10000 贷:预收账款 10000 2、确认销售时 借:预收账款 8190 贷:主营业务收入 7000 应交税费 1190 3、退回多余款时 借:预收账款 1810 贷:银行存款 1810
@沈文2468：从公户会客户退款怎么记账? -
薄强13817311827…… 从公户会客户退款一般直接用结余记账就可以了
@沈文2468：客户款项已经到我们公司账户,但项目取消.退款给客户,该怎么记账?记账凭证分录怎么写?
薄强13817311827…… 1、如果款到账时,分录: 借:银行存款 贷:应收账款(或预收账款) 2、退回时,则: 借:应收账款(或预收账款) 贷:银行存款 和你收到款是分录相反即可.
@沈文2468：退还顾客货款,应如何作帐,需要哪些做账凭证
薄强13817311827…… 应该有对方的收款收据或你单位开具的付款凭证.
@沈文2468：顾客退款钱退在银行卡上怎样做会计分录 -
薄强13817311827…… 做原会计分录的反分录,或者跟原来一样,数字写为负数.一般都是写反分录,因为退钱回银行有痕迹~~~就是借银行存款,贷应收账款什么的.
@沈文2468：卖给顾客是做的应收账款,现在退款给顾客怎么做分录的 -
薄强13817311827…… 退款不退货的会计分录:1. 卖给顾客:借:应收账款 贷:营业收入 贷:应交税费—应交增值税2. 退款:借:应收账款(红字) 贷:营业收入(红字) 贷:应交税费—应交增值税(红字)
@沈文2468：公司支付客户退货款钱会计分录怎么做?
薄强13817311827…… 退款数按当时收货款时的分录做红字###你好, 这个具体要看收到客户货款时会计账务分录上是怎样处理的,本期客户要求退货款的话,按收到客户货款时账务处理的分录作相反记账就行了.1,作＂往来账＂处理的冲销该往来账余额:借:预收账款/应付账款/其他应付款,贷:库存现金/银行存款.2,作＂收入＂处理的冲销该收入:借:主营业务收入/产品销售收入/等,借:应交税费-应交增值税(销货退回),贷:库存现金/银行存款.供参考. 公司支付客户退货款钱会计分录怎么做? 收到退货款如何做会计分录? 、收到退货款的会计分录为: 借:银行存款 贷:原材料或库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 退货是指买方将不满意的商品退还给卖方的过程.
@沈文2468：本月客户误汇款,退回给客户,应该怎么做账 -
薄强13817311827…… 收到客户1000元货款,借:现金 1000 贷:其他应收款--XX客户 1000(收款时,开具收款收据1000元)退回客户多交86元货款,借:其他应收款--XX客户 86 贷:现金 86(退款时,开具红字收据86元让客户签收)
@沈文2468：收到客户的货款已开发票,退给客户一部分货款,怎么做账 -
薄强13817311827…… 退货款记入往来,如果是因为退货形成的退款,开红字发票冲销退货部分货物.
@沈文2468：付给客户一笔款,然后交易取消,款项退回,该怎样账务处理呢 -
薄强13817311827…… 付出时,购买商品、支付劳务的现金 流出 收到退款时,购买商品、支付劳务的现金 流入 这样一借一贷相互抵消,不会对现金流量有影响. 希望能帮到你.
薄强13817311827…… 冲减收到的款项!做与收到款项的相反处理! 例:1、收到款时 借:银行存款 10000 贷:预收账款 10000 2、确认销售时 借:预收账款 8190 贷:主营业务收入 7000 应交税费 1190 3、退回多余款时 借:预收账款 1810 贷:银行存款 1810
@沈文2468：从公户会客户退款怎么记账? -
薄强13817311827…… 从公户会客户退款一般直接用结余记账就可以了
@沈文2468：客户款项已经到我们公司账户,但项目取消.退款给客户,该怎么记账?记账凭证分录怎么写?
薄强13817311827…… 1、如果款到账时,分录: 借:银行存款 贷:应收账款(或预收账款) 2、退回时,则: 借:应收账款(或预收账款) 贷:银行存款 和你收到款是分录相反即可.
@沈文2468：退还顾客货款,应如何作帐,需要哪些做账凭证
薄强13817311827…… 应该有对方的收款收据或你单位开具的付款凭证.
@沈文2468：顾客退款钱退在银行卡上怎样做会计分录 -
薄强13817311827…… 做原会计分录的反分录,或者跟原来一样,数字写为负数.一般都是写反分录,因为退钱回银行有痕迹~~~就是借银行存款,贷应收账款什么的.
@沈文2468：卖给顾客是做的应收账款,现在退款给顾客怎么做分录的 -
薄强13817311827…… 退款不退货的会计分录:1. 卖给顾客:借:应收账款 贷:营业收入 贷:应交税费—应交增值税2. 退款:借:应收账款(红字) 贷:营业收入(红字) 贷:应交税费—应交增值税(红字)
@沈文2468：公司支付客户退货款钱会计分录怎么做?
薄强13817311827…… 退款数按当时收货款时的分录做红字###你好, 这个具体要看收到客户货款时会计账务分录上是怎样处理的,本期客户要求退货款的话,按收到客户货款时账务处理的分录作相反记账就行了.1,作＂往来账＂处理的冲销该往来账余额:借:预收账款/应付账款/其他应付款,贷:库存现金/银行存款.2,作＂收入＂处理的冲销该收入:借:主营业务收入/产品销售收入/等,借:应交税费-应交增值税(销货退回),贷:库存现金/银行存款.供参考. 公司支付客户退货款钱会计分录怎么做? 收到退货款如何做会计分录? 、收到退货款的会计分录为: 借:银行存款 贷:原材料或库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 退货是指买方将不满意的商品退还给卖方的过程.
@沈文2468：本月客户误汇款,退回给客户,应该怎么做账 -
薄强13817311827…… 收到客户1000元货款,借:现金 1000 贷:其他应收款--XX客户 1000(收款时,开具收款收据1000元)退回客户多交86元货款,借:其他应收款--XX客户 86 贷:现金 86(退款时,开具红字收据86元让客户签收)
@沈文2468：收到客户的货款已开发票,退给客户一部分货款,怎么做账 -
薄强13817311827…… 退货款记入往来,如果是因为退货形成的退款,开红字发票冲销退货部分货物.
@沈文2468：付给客户一笔款,然后交易取消,款项退回,该怎样账务处理呢 -
薄强13817311827…… 付出时,购买商品、支付劳务的现金 流出 收到退款时,购买商品、支付劳务的现金 流入 这样一借一贷相互抵消,不会对现金流量有影响. 希望能帮到你.
