部分红冲的发票怎么勾选
@俞冉1602：销售方对蓝字发票做了部分冲红,购买方在发票勾选平台,不能勾选认证,那要怎样认证那份蓝字发票? -
蔡乔18769359172…… 你这个就只能去税局前台认证了,其实你应该在销售方做部分红冲之前,先把发票给认证了,这样就不会有问题了,一旦对方不管是整张发票红冲还是部分红冲,你这张进项发票就不可以再次认证抵扣了.
@俞冉1602：国税红字冲销时把未抵扣的发票,勾选成已抵扣,本月申报表上出现补税?
蔡乔18769359172…… 您好!我是国税工作人员. 在实际红字发票申请的过程中,一般的做法是让销售方申请红字,这样问题就比较少. 贵公司现在的做法比较特殊,实际上是替对方申请了红字发票. 现在的情况是明朗的,首先,贵公司并没有抵扣该份发票,其次计算机误以为贵公司先抵扣后做转出,所以判定要交税了. 此事,请与您当地国税部门及时沟通,国税会负责协查,最终事情是会得到解决的.
@俞冉1602：增值税税控发票系统红字发票怎么填开 -
蔡乔18769359172…… 一、增值税专用发票开具红字的情形及流程 (一)需要开具红字的情形 增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用...
@俞冉1602：增值税红冲在申报表上如何处理 -
蔡乔18769359172…… 如果本月还有销项税金,红字发票的销项税金就和你本月的销项税金冲减后填在报表里,(增值税纳税申报附表一),如果红字发票的销项税额大于蓝字税额,冲减后的红字税额会自动的转到本期的留底税额里.(在主表本期销项税填红字)
@俞冉1602：怎么在开票软件中操作开红冲发票 -
蔡乔18769359172…… 进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发 票填 开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,确定→系统自动生成负数发票→打印发票
@俞冉1602：防伪税控卡中的红冲发票怎么开? -
蔡乔18769359172…… 很简单,将上月应作废的发票全部要回,然后在开票系统中做一个开具红字发票申请,要编个理由,导入U盘或打出申请表,带着全部发票到国税大厅,取得开具红字增值税专用发票纸质通知单,回来在开票系统中开具即可.防伪税控卡中开红字发票:点开【专用发票填开】 ,然后再点击最上面一行中间【负数】,有电子版的红字发票申请书就选择【导入红字发票申请书】,没有就选择【直接填开】录入通知单号,然后按提示一步步操作就可以了.
@俞冉1602：7月29日开出增值税普通发票8月2日红冲凭证怎么做? -
蔡乔18769359172…… 根据开出的负数发票 将原先做的正数的凭证 做一个相同的凭证,金额写负数即可
@俞冉1602：增值税发票红冲步骤 -
蔡乔18769359172…… 根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主...
@俞冉1602：发票红冲怎么弄? -
蔡乔18769359172…… 进入开票系统,点击开具红字发票,还是用专用发票开负数发票,具体系统里面都有提示的跟着一步步操作就行了,不过有点要注意的是负数发票上的内容一定要和你开正数发票的一样.
蔡乔18769359172…… 你这个就只能去税局前台认证了,其实你应该在销售方做部分红冲之前,先把发票给认证了,这样就不会有问题了,一旦对方不管是整张发票红冲还是部分红冲,你这张进项发票就不可以再次认证抵扣了.
@俞冉1602：国税红字冲销时把未抵扣的发票,勾选成已抵扣,本月申报表上出现补税?
蔡乔18769359172…… 您好!我是国税工作人员. 在实际红字发票申请的过程中,一般的做法是让销售方申请红字,这样问题就比较少. 贵公司现在的做法比较特殊,实际上是替对方申请了红字发票. 现在的情况是明朗的,首先,贵公司并没有抵扣该份发票,其次计算机误以为贵公司先抵扣后做转出,所以判定要交税了. 此事,请与您当地国税部门及时沟通,国税会负责协查,最终事情是会得到解决的.
@俞冉1602：增值税税控发票系统红字发票怎么填开 -
蔡乔18769359172…… 一、增值税专用发票开具红字的情形及流程 (一)需要开具红字的情形 增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用...
@俞冉1602：增值税红冲在申报表上如何处理 -
蔡乔18769359172…… 如果本月还有销项税金,红字发票的销项税金就和你本月的销项税金冲减后填在报表里,(增值税纳税申报附表一),如果红字发票的销项税额大于蓝字税额,冲减后的红字税额会自动的转到本期的留底税额里.(在主表本期销项税填红字)
@俞冉1602：怎么在开票软件中操作开红冲发票 -
蔡乔18769359172…… 进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发 票填 开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息,确定→系统自动生成负数发票→打印发票
@俞冉1602：防伪税控卡中的红冲发票怎么开? -
蔡乔18769359172…… 很简单,将上月应作废的发票全部要回,然后在开票系统中做一个开具红字发票申请,要编个理由,导入U盘或打出申请表,带着全部发票到国税大厅,取得开具红字增值税专用发票纸质通知单,回来在开票系统中开具即可.防伪税控卡中开红字发票:点开【专用发票填开】 ,然后再点击最上面一行中间【负数】,有电子版的红字发票申请书就选择【导入红字发票申请书】,没有就选择【直接填开】录入通知单号,然后按提示一步步操作就可以了.
@俞冉1602：7月29日开出增值税普通发票8月2日红冲凭证怎么做? -
蔡乔18769359172…… 根据开出的负数发票 将原先做的正数的凭证 做一个相同的凭证,金额写负数即可
@俞冉1602：增值税发票红冲步骤 -
蔡乔18769359172…… 根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主...
@俞冉1602：发票红冲怎么弄? -
蔡乔18769359172…… 进入开票系统,点击开具红字发票,还是用专用发票开负数发票,具体系统里面都有提示的跟着一步步操作就行了,不过有点要注意的是负数发票上的内容一定要和你开正数发票的一样.
