采购专属发票录入
@生超3933：会计电算化怎么录入采购专用发票 -
门残17119363415…… 进入往来模块.
@生超3933：怎么用用友软件输入期初采购专用发票 -
门残17119363415…… 期初采购发票指的已开票但是还没入库的业务,换个词就是在途,在采购刚启用的时候,可以直接在采购发票下录入.
@生超3933：用友T3中,输入期初采购专用发票怎么做?
门残17119363415…… 1、采购期初不记账,然后进入发票,就有期初采购发票. 2、用友T3-用友通标准版从客户实际需求出发,面向成长型企业开发设计,提高管理水平、优化运营流程,实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台,帮助企业快速、准确应对市场变化,支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展;同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求,提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互,实现实时监督随时管理;功能模块包括总账(现金银行、往来管理、项目管理)、出纳、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算、票据管理、老板通、移动商务模块、所得税汇算插件、跨账套查询插件.
@生超3933：为什么用友点击采购专用发票跳出来期初专用发票? -
门残17119363415…… 点采购管理设置下面的采购期初记账,跳出来一个对话框提示你,你不要点确定或取消,你点前面的“记账”(旁边的取消记账是点不了的,就点“记账”这个选项),然后点了它显示记账完毕,就可以了,再去打开发票,就不是期初专用发票,而是专用发票了.
@生超3933：erp管理中采购发票在什么中录入生成在哪里审核 -
门残17119363415…… 要有专门的发票审核方法,发票是不能进入系统的,只能以传附件的形式进行审批,最后到达财务的时候与单据一并生成凭证.
@生超3933：用友怎么打开专用发票而不是期初专用发票 -
门残17119363415…… 如果是采购模块,是因为你采购模块还没有期初记账,采购--设置--选项--期初记账,记账后就不会再跳出期初专用发票了
@生超3933：录入期初采购专用发票时,提示先录入存货 -
门残17119363415…… 商品为A化工材料,应在存货里新增商品A,存货类型里分出一类化工材料,再在货工材料下新增商品A,录出发票时就有商品可选择了.
@生超3933：用友应付款管理模块中录入采购增值税发票,但是只有应付单没有专业发票,是怎么回事勒 -
门残17119363415…… 选择“基础设置”中“基本信息”中的“系统启用”项,把“采购管理”项前面的钩去掉不选,再点应付单据录入采购专用发票就有了
@生超3933：用友中启用采购模块和未启用采购模块相应发票应在哪输入? -
门残17119363415…… 采购启用采购发票在采购管理中录入,采购没启用在应付款管理中录入.
@生超3933：新买的增值税专用发票的票号怎么录入到发票系统里 -
门残17119363415…… 新买的增值税专用发票的票号要录入到发票系统,网厅购买的发票只要登录开票系统点击发票读入就可以了,如果是发票配送的登录开票系统在发票管理→发票领购管理→网络发票分发 进行发票数据下载就可以了.
门残17119363415…… 进入往来模块.
@生超3933：怎么用用友软件输入期初采购专用发票 -
门残17119363415…… 期初采购发票指的已开票但是还没入库的业务,换个词就是在途,在采购刚启用的时候,可以直接在采购发票下录入.
@生超3933：用友T3中,输入期初采购专用发票怎么做?
门残17119363415…… 1、采购期初不记账,然后进入发票,就有期初采购发票. 2、用友T3-用友通标准版从客户实际需求出发,面向成长型企业开发设计,提高管理水平、优化运营流程,实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台,帮助企业快速、准确应对市场变化,支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展;同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求,提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互,实现实时监督随时管理;功能模块包括总账(现金银行、往来管理、项目管理)、出纳、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算、票据管理、老板通、移动商务模块、所得税汇算插件、跨账套查询插件.
@生超3933：为什么用友点击采购专用发票跳出来期初专用发票? -
门残17119363415…… 点采购管理设置下面的采购期初记账,跳出来一个对话框提示你,你不要点确定或取消,你点前面的“记账”(旁边的取消记账是点不了的,就点“记账”这个选项),然后点了它显示记账完毕,就可以了,再去打开发票,就不是期初专用发票,而是专用发票了.
@生超3933：erp管理中采购发票在什么中录入生成在哪里审核 -
门残17119363415…… 要有专门的发票审核方法,发票是不能进入系统的,只能以传附件的形式进行审批,最后到达财务的时候与单据一并生成凭证.
@生超3933：用友怎么打开专用发票而不是期初专用发票 -
门残17119363415…… 如果是采购模块,是因为你采购模块还没有期初记账,采购--设置--选项--期初记账,记账后就不会再跳出期初专用发票了
@生超3933：录入期初采购专用发票时,提示先录入存货 -
门残17119363415…… 商品为A化工材料,应在存货里新增商品A,存货类型里分出一类化工材料,再在货工材料下新增商品A,录出发票时就有商品可选择了.
@生超3933：用友应付款管理模块中录入采购增值税发票,但是只有应付单没有专业发票,是怎么回事勒 -
门残17119363415…… 选择“基础设置”中“基本信息”中的“系统启用”项,把“采购管理”项前面的钩去掉不选,再点应付单据录入采购专用发票就有了
@生超3933：用友中启用采购模块和未启用采购模块相应发票应在哪输入? -
门残17119363415…… 采购启用采购发票在采购管理中录入,采购没启用在应付款管理中录入.
@生超3933：新买的增值税专用发票的票号怎么录入到发票系统里 -
门残17119363415…… 新买的增值税专用发票的票号要录入到发票系统,网厅购买的发票只要登录开票系统点击发票读入就可以了,如果是发票配送的登录开票系统在发票管理→发票领购管理→网络发票分发 进行发票数据下载就可以了.
