银行收到货款怎么做账
@奚岩3171：收到货款和开出发票分别怎么做账 -
雕苛18717423875…… 可以和在一起做账: 借:现金(银行存款) 贷:主营业务收入等 应交税费-应交增值税(销项税额) 也可以分开做: 收到货款时: 借:现金(银行存款) 贷:预收账款(应付账款或其他应付款) 开出发票时: 借:预收账款(应付账款或其他应付款) 贷:主营业务收入等 应交税费-应交增值税(销项税额)
@奚岩3171：银行账户上收到别的单位打来的货款,怎么做凭证 -
雕苛18717423875…… 银行账户收到别的单位打来的货款 可以这样做凭证 借:银行存款-XX银行 贷:应收帐款-XX客户 银行一般会有回单给你的 如果你的回单箱没有的话 可以到对公柜台找工作人员帮你补打的
@奚岩3171：咨询本月银行收到360000元,账务如何处理该做哪些分录
雕苛18717423875…… 编制会计分录,首先要把这笔银行收到款项的内容弄清楚,然后,根据业务的内容来确定使用会计科目. 如果银行收到的是预收货款,会计分录 借:银行存款 360000 贷:预收行款 360000 如果是收到以前欠的货款,会计分录 借:银行存款 360000 贷:应收账款 360000 如果是收到的借款,会计分录 借:银行存款 360000 贷:其他应付款 360000
@奚岩3171：银行转来收账通知,收到上月销售产品货款(会计分录) -
雕苛18717423875…… 首先问上月销售后你记账了吗?记到应收账款了吗?那么现在就 借:银行存款 贷:应收账款 如果上月什么都没有记,那就是 借:银行存款 贷:主营业务收入 应缴税费-应交增值税(销项税额)
@奚岩3171：收到一笔货款,钱已经存入银行,银行日记账对方科目怎么填 -
雕苛18717423875…… 借:银行存款 贷:应收账款 货款,如果以前销售的货物,现在收到货款,以前已计入往来,就贷:应收账款 如果是一手交钱一手交货,中间未作任何会计处理,就直接 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 对方科目填写相应的科目,是在会计分录中和银行存款相对应的科目,比如,应收账款,主营业务收入等 在银行日记账中,只需填银行存款的发生金额,无需填对应科目的发生金额
@奚岩3171：收到货款,如何做分录
雕苛18717423875…… 借:银行存款 贷:应收帐款
@奚岩3171：收到对方公司货款,但我方还未开票,财务怎样做帐? -
雕苛18717423875…… 看你单位是否已经签订了销售协议或合同,有合同的计入预收或应收账款,还没有合同的先计入其他应收款等往来账户中,待有了合同开了发票后再记入应收款中并做收入转成本.
@奚岩3171：打出货款,收到货,怎么做账 -
雕苛18717423875…… 1、支付货款: 借:应付账款-*** 贷:银行存款 2、收到货物入库: 借:原材料或库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-***
@奚岩3171：从商行收到对方的货款,拿什么来做帐? -
雕苛18717423875…… 带着你的银行对账单,到银行柜台让他们填制一张凭证就行了
@奚岩3171：收到货款不开票或开票不收货款怎么账务处理?收到货款不开票或开票不
雕苛18717423875…… 1、借:银行存款 贷:其他应付款 2、借:银行存款 贷:应收账款 3、这样的处理能记到有人专门来查你.是否按营业收入处理,看你自己意愿.如果按营业收入处理必定要交所得税.
雕苛18717423875…… 可以和在一起做账: 借:现金(银行存款) 贷:主营业务收入等 应交税费-应交增值税(销项税额) 也可以分开做: 收到货款时: 借:现金(银行存款) 贷:预收账款(应付账款或其他应付款) 开出发票时: 借:预收账款(应付账款或其他应付款) 贷:主营业务收入等 应交税费-应交增值税(销项税额)
@奚岩3171：银行账户上收到别的单位打来的货款,怎么做凭证 -
雕苛18717423875…… 银行账户收到别的单位打来的货款 可以这样做凭证 借:银行存款-XX银行 贷:应收帐款-XX客户 银行一般会有回单给你的 如果你的回单箱没有的话 可以到对公柜台找工作人员帮你补打的
@奚岩3171：咨询本月银行收到360000元,账务如何处理该做哪些分录
雕苛18717423875…… 编制会计分录,首先要把这笔银行收到款项的内容弄清楚,然后,根据业务的内容来确定使用会计科目. 如果银行收到的是预收货款,会计分录 借:银行存款 360000 贷:预收行款 360000 如果是收到以前欠的货款,会计分录 借:银行存款 360000 贷:应收账款 360000 如果是收到的借款,会计分录 借:银行存款 360000 贷:其他应付款 360000
@奚岩3171：银行转来收账通知,收到上月销售产品货款(会计分录) -
雕苛18717423875…… 首先问上月销售后你记账了吗?记到应收账款了吗?那么现在就 借:银行存款 贷:应收账款 如果上月什么都没有记,那就是 借:银行存款 贷:主营业务收入 应缴税费-应交增值税(销项税额)
@奚岩3171：收到一笔货款,钱已经存入银行,银行日记账对方科目怎么填 -
雕苛18717423875…… 借:银行存款 贷:应收账款 货款,如果以前销售的货物,现在收到货款,以前已计入往来,就贷:应收账款 如果是一手交钱一手交货,中间未作任何会计处理,就直接 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 对方科目填写相应的科目,是在会计分录中和银行存款相对应的科目,比如,应收账款,主营业务收入等 在银行日记账中,只需填银行存款的发生金额,无需填对应科目的发生金额
@奚岩3171：收到货款,如何做分录
雕苛18717423875…… 借:银行存款 贷:应收帐款
@奚岩3171：收到对方公司货款,但我方还未开票,财务怎样做帐? -
雕苛18717423875…… 看你单位是否已经签订了销售协议或合同,有合同的计入预收或应收账款,还没有合同的先计入其他应收款等往来账户中,待有了合同开了发票后再记入应收款中并做收入转成本.
@奚岩3171：打出货款,收到货,怎么做账 -
雕苛18717423875…… 1、支付货款: 借:应付账款-*** 贷:银行存款 2、收到货物入库: 借:原材料或库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-***
@奚岩3171：从商行收到对方的货款,拿什么来做帐? -
雕苛18717423875…… 带着你的银行对账单,到银行柜台让他们填制一张凭证就行了
@奚岩3171：收到货款不开票或开票不收货款怎么账务处理?收到货款不开票或开票不
雕苛18717423875…… 1、借:银行存款 贷:其他应付款 2、借:银行存款 贷:应收账款 3、这样的处理能记到有人专门来查你.是否按营业收入处理,看你自己意愿.如果按营业收入处理必定要交所得税.
