预付应付对冲完整分录
@韦农2192：预付账款借方和应付账款借方怎么对冲分录怎么写 -
晏疮15280628931…… 预付款借方余额其实是一项应收的债权 应付账款的借方也是一项应收的债权. 将应付款转导预付款就可以了(实际操作) 借:预付账款100 借:应付账款-100 做学习题目 借:预付账款100 贷:应付账款100 其实在账务效果上是一样的的,只是在反映会计交易事项方面是存在差异的.
@韦农2192：应付冲预付的会计分录如何做?应付冲预付的会计分录如何做?
晏疮15280628931…… 按会计准则仅就单纯的一笔业务来说,先付款 应该做预付账款,以反映公司债权.实际工作中1、如果你公司与供应商有经常性的业务往来,有单笔订单预付也有有单笔订...
@韦农2192：预付冲应付 -
晏疮15280628931…… 借:预付帐款--XX公司 贷:银行存款借:原材料或其他相关科目 贷:应付帐款--XX公司 接着:借:应付帐款--XX公司贷:预付帐款--XX公司以上三个分录 做下 你就会很清楚的把帐体现出来了
@韦农2192：公司的“预付账款和“应付账款”,怎样做可以把这两个科目联接起来,既减少预付,又冲抵应付? -
晏疮15280628931…… 资产和负债类科目,要有一个相关内容过渡一下.比如说预付一笔货物,后又拿货物顶帐.借:原材料贷:预付账款借:应付账...
@韦农2192：预付账款和应收账款互抵会计分录 -
晏疮15280628931…… 不同业务,应该分开核算 如果是当初科目用错,或原业务取消,对方不欲返还,有意冲账 借,应付账款 贷,预付账款
@韦农2192：请问公司的应付账款为借方余额,想要冲回,会计分录怎么做啊 -
晏疮15280628931…… 如果是错账,用红字做相同分录: 借:应付账款 (****) 贷:相关科目 (****) 如果是与同一客户的应收应付可以对冲,分录: 借:应收账款—** 贷:应付账款—** 如果是预付账款,也在“应付账款”科目的借方反映,可调到预付账款 借:预付账款 贷:应付账款
@韦农2192：购买材料,价款50000元,增值税额8500元,用银行存款支付35000元,同时冲销预付款15000元的会计分录怎样做 -
晏疮15280628931…… 1、当时支付预付账款15000时的会计处理: 借:预付账款--某某单位--15000 贷:银行存款--15000 2、所以,用35000银行存款支付和15000冲抵原已经预付的账款,尚应付8500元: 借:原材料---50000 应交税费-应交增值税(进项税额)8500 贷:预付账款---某某单位--15000 应付账款--某某单位--8500
@韦农2192：预付冲应付 如何对冲,凭证怎么做 -
晏疮15280628931…… 借:应付账款 贷:预付账款
@韦农2192：预付通过应付如何做分录?
晏疮15280628931…… 如果你公司只使用应付账款,未使用预付账款科目 预付款时 借:应付账款 贷:现金/银行存款 收到对方货物时 借:原材料/库存商品 贷:应付账款 如果你公司既有应付账款,又有预付账款科目 预付款时 借:预付账款 贷:现金/银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 贷:预付账款 应付账款
@韦农2192：购买显示器50台,单价2300 货已入库 用已预付的50000冲应付 其余作应付款 怎么写分录 -
晏疮15280628931…… 借:固定资产2300*50=115000 贷:预付账款50000 应付账款65000 不考虑增值税
晏疮15280628931…… 预付款借方余额其实是一项应收的债权 应付账款的借方也是一项应收的债权. 将应付款转导预付款就可以了(实际操作) 借:预付账款100 借:应付账款-100 做学习题目 借:预付账款100 贷:应付账款100 其实在账务效果上是一样的的,只是在反映会计交易事项方面是存在差异的.
@韦农2192：应付冲预付的会计分录如何做?应付冲预付的会计分录如何做?
晏疮15280628931…… 按会计准则仅就单纯的一笔业务来说,先付款 应该做预付账款,以反映公司债权.实际工作中1、如果你公司与供应商有经常性的业务往来,有单笔订单预付也有有单笔订...
@韦农2192：预付冲应付 -
晏疮15280628931…… 借:预付帐款--XX公司 贷:银行存款借:原材料或其他相关科目 贷:应付帐款--XX公司 接着:借:应付帐款--XX公司贷:预付帐款--XX公司以上三个分录 做下 你就会很清楚的把帐体现出来了
@韦农2192：公司的“预付账款和“应付账款”,怎样做可以把这两个科目联接起来,既减少预付,又冲抵应付? -
晏疮15280628931…… 资产和负债类科目,要有一个相关内容过渡一下.比如说预付一笔货物,后又拿货物顶帐.借:原材料贷:预付账款借:应付账...
@韦农2192：预付账款和应收账款互抵会计分录 -
晏疮15280628931…… 不同业务,应该分开核算 如果是当初科目用错,或原业务取消,对方不欲返还,有意冲账 借,应付账款 贷,预付账款
@韦农2192：请问公司的应付账款为借方余额,想要冲回,会计分录怎么做啊 -
晏疮15280628931…… 如果是错账,用红字做相同分录: 借:应付账款 (****) 贷:相关科目 (****) 如果是与同一客户的应收应付可以对冲,分录: 借:应收账款—** 贷:应付账款—** 如果是预付账款,也在“应付账款”科目的借方反映,可调到预付账款 借:预付账款 贷:应付账款
@韦农2192：购买材料,价款50000元,增值税额8500元,用银行存款支付35000元,同时冲销预付款15000元的会计分录怎样做 -
晏疮15280628931…… 1、当时支付预付账款15000时的会计处理: 借:预付账款--某某单位--15000 贷:银行存款--15000 2、所以,用35000银行存款支付和15000冲抵原已经预付的账款,尚应付8500元: 借:原材料---50000 应交税费-应交增值税(进项税额)8500 贷:预付账款---某某单位--15000 应付账款--某某单位--8500
@韦农2192：预付冲应付 如何对冲,凭证怎么做 -
晏疮15280628931…… 借:应付账款 贷:预付账款
@韦农2192：预付通过应付如何做分录?
晏疮15280628931…… 如果你公司只使用应付账款,未使用预付账款科目 预付款时 借:应付账款 贷:现金/银行存款 收到对方货物时 借:原材料/库存商品 贷:应付账款 如果你公司既有应付账款,又有预付账款科目 预付款时 借:预付账款 贷:现金/银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 贷:预付账款 应付账款
@韦农2192：购买显示器50台,单价2300 货已入库 用已预付的50000冲应付 其余作应付款 怎么写分录 -
晏疮15280628931…… 借:固定资产2300*50=115000 贷:预付账款50000 应付账款65000 不考虑增值税
