预支出差差旅费分录
@年扶2951：出纳出差的差旅费怎么做账 -
熊师18156561922…… 预支差旅费按个人借支借记其他应收款,贷记库存现金.出纳现金日记账记支出栏,在对方科目里写其他应收款,在摘要里写清业务内容. 预支差旅费是指出差人先从财务借款,出差回来凭差旅费报销单顶回借款.预支差旅费会计处理分录...
@年扶2951：差旅费怎么做会计分录 -
熊师18156561922…… 如果有预付差旅费的话就借:其他应收款 贷:现金出差回来报销:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款如果报销回来没花完的话:借:管理费用-差旅费 现金 贷:其他应收款
@年扶2951：关于差旅费的会计分录 -
熊师18156561922…… 原发布者:全程网络科技(上海)有限公司 报销费用会计分录_差旅费会计核算 让财会人员比较头疼的一个记账分录是报销费用,首先这块动用的库存资金量比较大,老板很重视;其次,他应该分在哪个会计分录下也一直让人费解.今天就来...
@年扶2951：财务主管出差预支差旅费怎么做分录 -
熊师18156561922…… 出差预支差旅费应该作为借款处理,由借款人出具借据,出差回来凭相关费用单据据实报销,报销时是借管理费用--差旅费,同时核销借款,现金多退少补 预借时 借::其他应收款 贷:现金 报销时若借款小于差旅费用则: 借:管理费用--差旅费(费用数) 贷: 其他应收款(借款数) 现金(费用与借款差额) 销时若借款大于差旅费用则: 借:管理费用--差旅费(费用数) 现金(借款与费用差额) 贷: 其他应收款(借款数)
@年扶2951：小华向出纳人员手中预支差旅费,会计分录是什么样的?
熊师18156561922…… 实际操作中:借时:借:其他应收款,贷:现金;报销时:借:管理费用,贷:其他应收款
@年扶2951：员工预支和报销差旅费的账务应如何处理?
熊师18156561922…… 进行的账务处理如下: 预支600时: 借:其他应收款——某员工 600元 贷:库存现金、银行存款 600元 报销差旅费500元时,若以现金方式归还剩余款项: 借:库存现金100元 管理费用——差旅费 500元 贷:其他应收款——某人600元 报销差旅费500元时,若未归还剩余款项: 借:管理费用——差旅费 500 贷:其他应收款——某人 500
@年扶2951：预提差旅费如何做分录? -
熊师18156561922…… 新的会计准则已经没有预提费用这个科目了.而且差旅费只能在实际发生时列支. 你说的是不是预借差旅费呀?如果是则分录如下: 借:其他应收款贷:现金 待出差人员回来后交回余额并报销差旅费分录如下 借:现金 管理费用-差旅费 贷:其他应收款
@年扶2951：7.车间管理人员出差,报销差旅费237元,原预支300元,余额归还现金,怎么写会计分录,谢谢大家! -
熊师18156561922…… 会计分录: 借:制造费用——差旅费 237 库存现金 63 贷:其他应收款 300 原预支现金分录: 借:其他应收款 300 贷:现金 300 车间管理人员出差费用,应记入”制造费用“,归还的现金记入”库存现金“,并冲减之前已之前已挂账的”其他...
@年扶2951：上月预支的差旅费该怎么做账 -
熊师18156561922…… 上月预支的时候 借:其他应收款 贷:银行存款等 本月报销的时候 借:XX费用 贷:其他应收款
@年扶2951：出纳出差的差旅费怎么做账?
熊师18156561922…… 出差人员预支时,借:其他应收款——某某 贷:库存现金——备用金 出差回来报销时,原来预支的钱多于此次差旅费支出的,则: 借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款——某某 出差回来报销时,原来预支的金额不足少于此次差旅费的,则: 借:管理费用 贷:其他应收款——某某 库存现金
熊师18156561922…… 预支差旅费按个人借支借记其他应收款,贷记库存现金.出纳现金日记账记支出栏,在对方科目里写其他应收款,在摘要里写清业务内容. 预支差旅费是指出差人先从财务借款,出差回来凭差旅费报销单顶回借款.预支差旅费会计处理分录...
@年扶2951：差旅费怎么做会计分录 -
熊师18156561922…… 如果有预付差旅费的话就借:其他应收款 贷:现金出差回来报销:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款如果报销回来没花完的话:借:管理费用-差旅费 现金 贷:其他应收款
@年扶2951：关于差旅费的会计分录 -
熊师18156561922…… 原发布者:全程网络科技(上海)有限公司 报销费用会计分录_差旅费会计核算 让财会人员比较头疼的一个记账分录是报销费用,首先这块动用的库存资金量比较大,老板很重视;其次,他应该分在哪个会计分录下也一直让人费解.今天就来...
@年扶2951：财务主管出差预支差旅费怎么做分录 -
熊师18156561922…… 出差预支差旅费应该作为借款处理,由借款人出具借据,出差回来凭相关费用单据据实报销,报销时是借管理费用--差旅费,同时核销借款,现金多退少补 预借时 借::其他应收款 贷:现金 报销时若借款小于差旅费用则: 借:管理费用--差旅费(费用数) 贷: 其他应收款(借款数) 现金(费用与借款差额) 销时若借款大于差旅费用则: 借:管理费用--差旅费(费用数) 现金(借款与费用差额) 贷: 其他应收款(借款数)
@年扶2951：小华向出纳人员手中预支差旅费,会计分录是什么样的?
熊师18156561922…… 实际操作中:借时:借:其他应收款,贷:现金;报销时:借:管理费用,贷:其他应收款
@年扶2951：员工预支和报销差旅费的账务应如何处理?
熊师18156561922…… 进行的账务处理如下: 预支600时: 借:其他应收款——某员工 600元 贷:库存现金、银行存款 600元 报销差旅费500元时,若以现金方式归还剩余款项: 借:库存现金100元 管理费用——差旅费 500元 贷:其他应收款——某人600元 报销差旅费500元时,若未归还剩余款项: 借:管理费用——差旅费 500 贷:其他应收款——某人 500
@年扶2951：预提差旅费如何做分录? -
熊师18156561922…… 新的会计准则已经没有预提费用这个科目了.而且差旅费只能在实际发生时列支. 你说的是不是预借差旅费呀?如果是则分录如下: 借:其他应收款贷:现金 待出差人员回来后交回余额并报销差旅费分录如下 借:现金 管理费用-差旅费 贷:其他应收款
@年扶2951：7.车间管理人员出差,报销差旅费237元,原预支300元,余额归还现金,怎么写会计分录,谢谢大家! -
熊师18156561922…… 会计分录: 借:制造费用——差旅费 237 库存现金 63 贷:其他应收款 300 原预支现金分录: 借:其他应收款 300 贷:现金 300 车间管理人员出差费用,应记入”制造费用“,归还的现金记入”库存现金“,并冲减之前已之前已挂账的”其他...
@年扶2951：上月预支的差旅费该怎么做账 -
熊师18156561922…… 上月预支的时候 借:其他应收款 贷:银行存款等 本月报销的时候 借:XX费用 贷:其他应收款
@年扶2951：出纳出差的差旅费怎么做账?
熊师18156561922…… 出差人员预支时,借:其他应收款——某某 贷:库存现金——备用金 出差回来报销时,原来预支的钱多于此次差旅费支出的,则: 借:管理费用 库存现金 贷:其他应收款——某某 出差回来报销时,原来预支的金额不足少于此次差旅费的,则: 借:管理费用 贷:其他应收款——某某 库存现金
