餐费发票样本
@仇怖1110：餐费报销表格怎么做啊?我是出纳 -
杜邦19624444072…… 如果你们是每天的餐费都报的话,那就列一个表格,写上人名和金额,再有员工的签字、发票和领导的签字,就可以报销入账了. 这种餐费可以做到福利费里,是可以在计所得税前扣除的. 不要做到招待费里了. 一种是,直接在付款单上写上你们五个人的名字,领款人只写一个就行;另一种是,填一张五个人的表,写上人名和金额,让领导签字,就可以入账了.但不管那一种,都必须有发票,你们几个人一个月总能找点发票吧,到时候附在单子后面就行.
@仇怖1110：开1500的餐饮费发票需要交纳多少税?开1500的餐饮费发票需要
杜邦19624444072…… 如果是未达起征点的话,开1500得发票是不要税款的,如果是在个体户那里申请开具,估计要收7.5%以上,如果是在财务制度健全的酒店代开估计5.5%以上.不过提醒您,代开的行为是违法发票管理规定的.希望能帮上您
@仇怖1110：餐费票据粘贴方法是什么?
杜邦19624444072…… 餐费发票是最好粘贴的票据之一,因为它大小都比较一样,只要你按票面金额大小排好,然后一张压一张的粘贴就OK了,贴出来整齐漂亮
@仇怖1110：怎么做员工餐费报销单?
杜邦19624444072…… 可以用别的正规发票冲 第1种情况:公司垫付时,应做: 借记其他应收款——应扣职工餐费,贷记现金或银行存款等科目; 在发工资扣款时,借记应付工资,贷记现金或银行存款、其他应收款——应扣职工餐费. 第2种情况:公司未垫付,是提供餐饮的单位、科室、食堂或餐厅垫付, 在收到要扣款的单据时,借记其他应收款——应扣职工餐费,贷记其他应付款——应付代扣餐费等科目; 在发工资扣款时,借记应付工资,贷记现金或银行存款、其他应收款——应扣职工餐费.
@仇怖1110：员工食堂餐桌椅 - 公司员工食堂的账务处理?1、我公司员工食堂购买的餐具、桌椅、小电
杜邦19624444072…… 1、公司食堂购买的餐具、桌椅、小电器等费用,可以全部直接计入“应付职工薪酬--... 差额报销时用什么票据好呢? 如果能找到餐费发票,就用餐费发票报销;如果找不到...
@仇怖1110：定额餐费发票是否可以报销?定额餐费发票是否可以报销?
杜邦19624444072…… 可以的,只要盖了章,填了单位名称.另外,不要是假的,呵呵 你们领导不准报销不知道出于什么考虑,员工出差或者招待客户大部分的发票应该还是定额发票. 那就可能是你们公司自己的规定.税务以及财务相关法律、准则、制度没有类似规定.
@仇怖1110：单位食堂承包经营发票有什么?
杜邦19624444072…… 1、发票问题 根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定,提供服务的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方如实开具发票;接受服务支付款项...
@仇怖1110：费用报销内容怎样详细的写?
杜邦19624444072…… 1,报销部门:不填 2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定 3,单据及附件页数:不填 4,报销项目:不填 5,摘要:发票上注明的内容名称 6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数. 7,科目:不填 8,备注:不填 9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字. 10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
@仇怖1110：公司员工的伙食费应如何做账?公司员工的伙食费应如何做账?
杜邦19624444072…… 由于伙食费大多情况下是没有发票入账,许多企业都是在应付福利费中列支.其实有些时候食堂购入的东西是可索取发票的,对这些有发票可直接记入费用,不要在应付福利费中列支.
@仇怖1110：什么样的票据可以报差旅费入账?
杜邦19624444072…… 中华.会计网校纵情跳跃回复:凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账,如:机票,车票、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起,以“管理费用——差旅费”的名义报销. 同时企业也需要有差旅费报销管理制度或暂时规定等来规范差旅费的报销程序.
杜邦19624444072…… 如果你们是每天的餐费都报的话,那就列一个表格,写上人名和金额,再有员工的签字、发票和领导的签字,就可以报销入账了. 这种餐费可以做到福利费里,是可以在计所得税前扣除的. 不要做到招待费里了. 一种是,直接在付款单上写上你们五个人的名字,领款人只写一个就行;另一种是,填一张五个人的表,写上人名和金额,让领导签字,就可以入账了.但不管那一种,都必须有发票,你们几个人一个月总能找点发票吧,到时候附在单子后面就行.
@仇怖1110：开1500的餐饮费发票需要交纳多少税?开1500的餐饮费发票需要
杜邦19624444072…… 如果是未达起征点的话,开1500得发票是不要税款的,如果是在个体户那里申请开具,估计要收7.5%以上,如果是在财务制度健全的酒店代开估计5.5%以上.不过提醒您,代开的行为是违法发票管理规定的.希望能帮上您
@仇怖1110：餐费票据粘贴方法是什么?
杜邦19624444072…… 餐费发票是最好粘贴的票据之一,因为它大小都比较一样,只要你按票面金额大小排好,然后一张压一张的粘贴就OK了,贴出来整齐漂亮
@仇怖1110：怎么做员工餐费报销单?
杜邦19624444072…… 可以用别的正规发票冲 第1种情况:公司垫付时,应做: 借记其他应收款——应扣职工餐费,贷记现金或银行存款等科目; 在发工资扣款时,借记应付工资,贷记现金或银行存款、其他应收款——应扣职工餐费. 第2种情况:公司未垫付,是提供餐饮的单位、科室、食堂或餐厅垫付, 在收到要扣款的单据时,借记其他应收款——应扣职工餐费,贷记其他应付款——应付代扣餐费等科目; 在发工资扣款时,借记应付工资,贷记现金或银行存款、其他应收款——应扣职工餐费.
@仇怖1110：员工食堂餐桌椅 - 公司员工食堂的账务处理?1、我公司员工食堂购买的餐具、桌椅、小电
杜邦19624444072…… 1、公司食堂购买的餐具、桌椅、小电器等费用,可以全部直接计入“应付职工薪酬--... 差额报销时用什么票据好呢? 如果能找到餐费发票,就用餐费发票报销;如果找不到...
@仇怖1110：定额餐费发票是否可以报销?定额餐费发票是否可以报销?
杜邦19624444072…… 可以的,只要盖了章,填了单位名称.另外,不要是假的,呵呵 你们领导不准报销不知道出于什么考虑,员工出差或者招待客户大部分的发票应该还是定额发票. 那就可能是你们公司自己的规定.税务以及财务相关法律、准则、制度没有类似规定.
@仇怖1110：单位食堂承包经营发票有什么?
杜邦19624444072…… 1、发票问题 根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定,提供服务的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方如实开具发票;接受服务支付款项...
@仇怖1110：费用报销内容怎样详细的写?
杜邦19624444072…… 1,报销部门:不填 2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定 3,单据及附件页数:不填 4,报销项目:不填 5,摘要:发票上注明的内容名称 6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数. 7,科目:不填 8,备注:不填 9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字. 10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
@仇怖1110：公司员工的伙食费应如何做账?公司员工的伙食费应如何做账?
杜邦19624444072…… 由于伙食费大多情况下是没有发票入账,许多企业都是在应付福利费中列支.其实有些时候食堂购入的东西是可索取发票的,对这些有发票可直接记入费用,不要在应付福利费中列支.
@仇怖1110：什么样的票据可以报差旅费入账?
杜邦19624444072…… 中华.会计网校纵情跳跃回复:凡是在出差过程中发生的合理费用皆可以报销入账,如:机票,车票、住宿费发票、在出差时的餐费发票等都可以粘贴在一起,以“管理费用——差旅费”的名义报销. 同时企业也需要有差旅费报销管理制度或暂时规定等来规范差旅费的报销程序.
