餐费报销样本
@淳物317：餐费报销表格怎么做啊?我是出纳 -
利常19132335375…… 如果你们是每天的餐费都报的话,那就列一个表格,写上人名和金额,再有员工的签字、发票和领导的签字,就可以报销入账了. 这种餐费可以做到福利费里,是可以在计所得税前扣除的. 不要做到招待费里了. 一种是,直接在付款单上写上你们五个人的名字,领款人只写一个就行;另一种是,填一张五个人的表,写上人名和金额,让领导签字,就可以入账了.但不管那一种,都必须有发票,你们几个人一个月总能找点发票吧,到时候附在单子后面就行.
@淳物317：费用报销内容怎样详细的写?
利常19132335375…… 1,报销部门:不填 2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定 3,单据及附件页数:不填 4,报销项目:不填 5,摘要:发票上注明的内容名称 6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数. 7,科目:不填 8,备注:不填 9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字. 10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
@淳物317：费用报销单模板 -
利常19132335375…… 费用报销单一般有:报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注,及公司领导签字、部门领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成,格式可自行设计.也可到文具店去购买事宜本单位业务的同类单据.
@淳物317：费用报销单 填写格式 -
利常19132335375…… 费用报销单,按照栏目要求填写的内容来填.所有栏目都要填写齐全.横线那个地方,是填写小写合计金额的,必须填写.
@淳物317：怎么做员工餐费报销单?
利常19132335375…… 可以用别的正规发票冲 第1种情况:公司垫付时,应做: 借记其他应收款——应扣职工餐费,贷记现金或银行存款等科目; 在发工资扣款时,借记应付工资,贷记现金或银行存款、其他应收款——应扣职工餐费. 第2种情况:公司未垫付,是提供餐饮的单位、科室、食堂或餐厅垫付, 在收到要扣款的单据时,借记其他应收款——应扣职工餐费,贷记其他应付款——应付代扣餐费等科目; 在发工资扣款时,借记应付工资,贷记现金或银行存款、其他应收款——应扣职工餐费.
@淳物317：费用报销单格式 -
利常19132335375…… 费用报销单 日期: 费用项目或用途: 报销金额: 单据 份 大写金额:报销人: 或证明人: 审批人: 审核人:
@淳物317：报销餐饮费怎么做?报销餐饮费怎么做账
利常19132335375…… 报销餐饮费做账取决于具体形式. 1、如果采购人员外出有餐费补助,且消费金额符合补助标准,应当计入管理费用--差旅费. 借:管理费用--差旅费 贷:银行存款 2、如果采购人员外出没有餐费补助,但有报销招待费的标准,应当计入管理费用--业务招待费. 借:管理费用--业务招待费 贷:银行存款 3、如果上述两种都没有,或者超出补助和招待费标准,则不予报销.
@淳物317：出差餐饮费如何报销?出差餐饮费如何报销?
利常19132335375…… 一般,大额餐费都应计入管理费用-业务招待费,小额或员工用餐可以记入管理费用-福利费.记入业务招待费的餐费,税法有规定:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰.超出部分要缴纳企业所得税.
@淳物317：公司报销申请怎么写 -
利常19132335375…… 报销申请\x0d\x0a XXXX公司财务科:\x0d\x0a 我是LL科科员(或科长),由于工作需要,为全面了解全球范围内我本职方面的动态信息.有利于公司经营,更是为了提高工作效率,便于储存信息,规范管理,特申请购买电脑一台,望审查批准,并于全额报销.\x0d\x0a 希望早日批准.\x0d\x0a 申请人uuu\x0d\x0a 2011/4/14
@淳物317：那个费用报销单要怎么填写啊?最好是有模板那种. -
利常19132335375…… 每个公司都有自己的模板,我们一般报销和差旅费的都不一样.一般左上角写资金性质,右上角写日期 中间写报销内容 下面就是金额大小写 最下面 是相关领导签字
利常19132335375…… 如果你们是每天的餐费都报的话,那就列一个表格,写上人名和金额,再有员工的签字、发票和领导的签字,就可以报销入账了. 这种餐费可以做到福利费里,是可以在计所得税前扣除的. 不要做到招待费里了. 一种是,直接在付款单上写上你们五个人的名字,领款人只写一个就行;另一种是,填一张五个人的表,写上人名和金额,让领导签字,就可以入账了.但不管那一种,都必须有发票,你们几个人一个月总能找点发票吧,到时候附在单子后面就行.
@淳物317：费用报销内容怎样详细的写?
利常19132335375…… 1,报销部门:不填 2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定 3,单据及附件页数:不填 4,报销项目:不填 5,摘要:发票上注明的内容名称 6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数. 7,科目:不填 8,备注:不填 9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字. 10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
@淳物317：费用报销单模板 -
利常19132335375…… 费用报销单一般有:报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注,及公司领导签字、部门领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成,格式可自行设计.也可到文具店去购买事宜本单位业务的同类单据.
@淳物317：费用报销单 填写格式 -
利常19132335375…… 费用报销单,按照栏目要求填写的内容来填.所有栏目都要填写齐全.横线那个地方,是填写小写合计金额的,必须填写.
@淳物317：怎么做员工餐费报销单?
利常19132335375…… 可以用别的正规发票冲 第1种情况:公司垫付时,应做: 借记其他应收款——应扣职工餐费,贷记现金或银行存款等科目; 在发工资扣款时,借记应付工资,贷记现金或银行存款、其他应收款——应扣职工餐费. 第2种情况:公司未垫付,是提供餐饮的单位、科室、食堂或餐厅垫付, 在收到要扣款的单据时,借记其他应收款——应扣职工餐费,贷记其他应付款——应付代扣餐费等科目; 在发工资扣款时,借记应付工资,贷记现金或银行存款、其他应收款——应扣职工餐费.
@淳物317：费用报销单格式 -
利常19132335375…… 费用报销单 日期: 费用项目或用途: 报销金额: 单据 份 大写金额:报销人: 或证明人: 审批人: 审核人:
@淳物317：报销餐饮费怎么做?报销餐饮费怎么做账
利常19132335375…… 报销餐饮费做账取决于具体形式. 1、如果采购人员外出有餐费补助,且消费金额符合补助标准,应当计入管理费用--差旅费. 借:管理费用--差旅费 贷:银行存款 2、如果采购人员外出没有餐费补助,但有报销招待费的标准,应当计入管理费用--业务招待费. 借:管理费用--业务招待费 贷:银行存款 3、如果上述两种都没有,或者超出补助和招待费标准,则不予报销.
@淳物317：出差餐饮费如何报销?出差餐饮费如何报销?
利常19132335375…… 一般,大额餐费都应计入管理费用-业务招待费,小额或员工用餐可以记入管理费用-福利费.记入业务招待费的餐费,税法有规定:《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰.超出部分要缴纳企业所得税.
@淳物317：公司报销申请怎么写 -
利常19132335375…… 报销申请\x0d\x0a XXXX公司财务科:\x0d\x0a 我是LL科科员(或科长),由于工作需要,为全面了解全球范围内我本职方面的动态信息.有利于公司经营,更是为了提高工作效率,便于储存信息,规范管理,特申请购买电脑一台,望审查批准,并于全额报销.\x0d\x0a 希望早日批准.\x0d\x0a 申请人uuu\x0d\x0a 2011/4/14
@淳物317：那个费用报销单要怎么填写啊?最好是有模板那种. -
利常19132335375…… 每个公司都有自己的模板,我们一般报销和差旅费的都不一样.一般左上角写资金性质,右上角写日期 中间写报销内容 下面就是金额大小写 最下面 是相关领导签字
