黑盘红字发票怎么填开
@钭丹6733：如何在开票系统里开具红字专用发票 -
祝祁17272233927…… 首先开具红字发票需要有信息表,购方发票未认证的话,需要销方在开票系统里开具信息表,反之,由购方开具信息表.在开票系统里的开票模块里有红字选项,开具红字发票时点击红字选项,然后输入信息表编号就可以开具红字发票了.
@钭丹6733：红字发票怎么开 -
祝祁17272233927…… 由你自己去申请红字发票(销售方的)1、首先在增值税开票系统里面填写红字发票申请,上面有专门的格式,填列为什么开具红字发票的原因,然后打印2份2、公章3、增值税发票记账联原件和复印件,抵扣联原件和复印件,发票联原件和复印...
@钭丹6733：红字发票开具方法 -
祝祁17272233927…… 我是金税维护人员,我给你一个做法以便参考 按照你的描述,对方发票没认证,你可以先要求对方确定是开错几张发票,然后将错误发票退回给你公司,并且要求对方出具负数发票申请原因. 开票软件上面就是先登陆你们公司的开票软件,然后发票管理-》红字发票申请单-》红字发票申请单添开-》填妥相关东西,生成红字发票申请单,打印份,敲好公章.-》导出红字发票申请单. 将申请单和相关资料一同交与税务局,等批准下来. 批准后拿到红字发票通知单,然后开票软件-》发票管理-》增值税发票-》负数-》直接开具-》输入2次批准单号和一次发票代码和发票号码后就可以了.
@钭丹6733：开具红字增值税普通发票的具体步骤 -
祝祁17272233927…… 方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章. 2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字...
@钭丹6733：开据红字发票的详细步骤?
祝祁17272233927…… 首先要分清开据红字发票的原因,是购货方的原因还是销货方的原因 销货方原因时:红字发票(负数发票)开具方法: 方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票...
@钭丹6733：红字发票怎么开??
祝祁17272233927…… 如果对方已经认证成功后才发现发票错误,就需要对方的主管税务机关开具“索要红字发票证明单”随同发票抵扣联(如果对方还没上帐的话就包括发票联)一起收回,再到你自己的税控机上进入发票开票系统,开具“红字发票申请单”【“点...
@钭丹6733：红字发票如何填开? -
祝祁17272233927…… 开具红字发票的规定: 一、开具红字普通发票 1、销货方未作帐务处理,购货方退回原发票. 销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明“作废”,属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方,不得开具红字发票. 2、...
@钭丹6733：怎样在税控机上开红字发票?具体怎样操作
祝祁17272233927…… 在税务开票系统找到上面的【负数】,点击后选择【直接开具】,不要选第二个.如果税务局给你拷到U盘,你可以从U盘导入,但是一般都是纸质的.然后输入右上角申请单上的NO号就可以了.打出来后,自己保存好.然后开出正确的票给供应商.把税务局给的红字通知单给供应商一份.上面有说明哪一联是哪个的.如果是:“通知单号校验未通过＂,你看看是不是自己输入错误,如果无误,估计就是税务局那边没有审核过关.
@钭丹6733：红字发票要怎么开
祝祁17272233927…… 进入开票系统-发票管理-专用发票填开,点击“负数”,会弹出一个对话框,要求输入需要红字冲减的发票号码,输入9月27号开的那张发票的号码后,点击确认,就会自动生成一张红字发票.
@钭丹6733：红字发票怎么开?具体的步骤?
祝祁17272233927…… 进入界面.点击发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开 进入专用发票填开界面,点击＂负数＂按钮. 按要求提示填写好相对应的正数发票的代码和号码. 系统会自动弹出相关信息确认窗口.点确认就可以了. 确定税务局已经审批了吗>?确定之后才能开的.
祝祁17272233927…… 首先开具红字发票需要有信息表,购方发票未认证的话,需要销方在开票系统里开具信息表,反之,由购方开具信息表.在开票系统里的开票模块里有红字选项,开具红字发票时点击红字选项,然后输入信息表编号就可以开具红字发票了.
@钭丹6733：红字发票怎么开 -
祝祁17272233927…… 由你自己去申请红字发票(销售方的)1、首先在增值税开票系统里面填写红字发票申请,上面有专门的格式,填列为什么开具红字发票的原因,然后打印2份2、公章3、增值税发票记账联原件和复印件,抵扣联原件和复印件,发票联原件和复印...
@钭丹6733：红字发票开具方法 -
祝祁17272233927…… 我是金税维护人员,我给你一个做法以便参考 按照你的描述,对方发票没认证,你可以先要求对方确定是开错几张发票,然后将错误发票退回给你公司,并且要求对方出具负数发票申请原因. 开票软件上面就是先登陆你们公司的开票软件,然后发票管理-》红字发票申请单-》红字发票申请单添开-》填妥相关东西,生成红字发票申请单,打印份,敲好公章.-》导出红字发票申请单. 将申请单和相关资料一同交与税务局,等批准下来. 批准后拿到红字发票通知单,然后开票软件-》发票管理-》增值税发票-》负数-》直接开具-》输入2次批准单号和一次发票代码和发票号码后就可以了.
@钭丹6733：开具红字增值税普通发票的具体步骤 -
祝祁17272233927…… 方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章. 2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字...
@钭丹6733：开据红字发票的详细步骤?
祝祁17272233927…… 首先要分清开据红字发票的原因,是购货方的原因还是销货方的原因 销货方原因时:红字发票(负数发票)开具方法: 方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票...
@钭丹6733：红字发票怎么开??
祝祁17272233927…… 如果对方已经认证成功后才发现发票错误,就需要对方的主管税务机关开具“索要红字发票证明单”随同发票抵扣联(如果对方还没上帐的话就包括发票联)一起收回,再到你自己的税控机上进入发票开票系统,开具“红字发票申请单”【“点...
@钭丹6733：红字发票如何填开? -
祝祁17272233927…… 开具红字发票的规定: 一、开具红字普通发票 1、销货方未作帐务处理,购货方退回原发票. 销货方将收回的发票粘附在存根联后面依次注明“作废”,属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方,不得开具红字发票. 2、...
@钭丹6733：怎样在税控机上开红字发票?具体怎样操作
祝祁17272233927…… 在税务开票系统找到上面的【负数】,点击后选择【直接开具】,不要选第二个.如果税务局给你拷到U盘,你可以从U盘导入,但是一般都是纸质的.然后输入右上角申请单上的NO号就可以了.打出来后,自己保存好.然后开出正确的票给供应商.把税务局给的红字通知单给供应商一份.上面有说明哪一联是哪个的.如果是:“通知单号校验未通过＂,你看看是不是自己输入错误,如果无误,估计就是税务局那边没有审核过关.
@钭丹6733：红字发票要怎么开
祝祁17272233927…… 进入开票系统-发票管理-专用发票填开,点击“负数”,会弹出一个对话框,要求输入需要红字冲减的发票号码,输入9月27号开的那张发票的号码后,点击确认,就会自动生成一张红字发票.
@钭丹6733：红字发票怎么开?具体的步骤?
祝祁17272233927…… 进入界面.点击发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开 进入专用发票填开界面,点击＂负数＂按钮. 按要求提示填写好相对应的正数发票的代码和号码. 系统会自动弹出相关信息确认窗口.点确认就可以了. 确定税务局已经审批了吗>?确定之后才能开的.
