3000元大写报销单图片
@空追5025：￥3000元中文大写怎么写 -
方鲁13673735870…… 叁仟元整
@空追5025：我知3000元大写的正确表示是叁仟元整.但我在一份文件中看到了这种表示:叁仟整元,请问对吗? -
方鲁13673735870…… 当然不对 写错了呗 正常应该是写“人民币叁仟元整” 人民币后面不能有空格的
@空追5025：填写票据金额时,如￥3000,120,40元,其中文大写应写成?
方鲁13673735870…… 叁佰万壹佰贰拾元肆角整
@空追5025：某企业采用记帐凭证格式,行政管理部门王某前来报销差旅费2600元(原来预借3000元),多余现金交 -
方鲁13673735870…… 填一张收款400的收入凭证,填一张2600的差旅费报销单. 借:现金400 借:经营费用-差旅费2600 贷:其他应收-王某3000
@空追5025：徐老师因公差去天津,向学院财务处借3000元出差费用,回来后将按规定报 -
方鲁13673735870…… 借据 因**事项需要去**地出差约**天,需暂借差旅费3000元,大写:叁仟元整.借款人: ***
@空追5025：财务单据处理:费用报销单与现金支出单? -
方鲁13673735870…… 库存现金不足报销,可以按已经总经理审批的费用报销单金额,直接开现金支票给报销人.帐务处理直接贷记＂银行存款＂.一般零星费用报销用库存现金,大额费用报销用现金支票.
@空追5025：采购员姚洪亮出差,借差旅费3000元,应该怎样填写原始凭证 -
方鲁13673735870…… 打个借据大写金额、小写金额、用途:出差借款 、 收款人签字、法人签字、年与日 填全就可以.
@空追5025：出差时借了公司3000元,回来报销差旅费779元,交回剩余现金2221,怎么填写记账凭证呢? -
方鲁13673735870…… 凭差旅费报销单779 借:管理费用--差旅费779 贷:库存现金779 凭开具的还款收据3000 借:库存现金3000 贷:其他应收款--XX员工3000
@空追5025：员工借了公司1000元,这次来报销费用2000元,报销清单填的2000,发票他开了3000,有10 -
方鲁13673735870…… 以前借的1000元入账没有,如果当时就打的借条没入账.按照发票金额,直接记3000元.如果借款已经入账.就按照报销单记2000元.
方鲁13673735870…… 叁仟元整
@空追5025：我知3000元大写的正确表示是叁仟元整.但我在一份文件中看到了这种表示:叁仟整元,请问对吗? -
方鲁13673735870…… 当然不对 写错了呗 正常应该是写“人民币叁仟元整” 人民币后面不能有空格的
@空追5025：填写票据金额时,如￥3000,120,40元,其中文大写应写成?
方鲁13673735870…… 叁佰万壹佰贰拾元肆角整
@空追5025：某企业采用记帐凭证格式,行政管理部门王某前来报销差旅费2600元(原来预借3000元),多余现金交 -
方鲁13673735870…… 填一张收款400的收入凭证,填一张2600的差旅费报销单. 借:现金400 借:经营费用-差旅费2600 贷:其他应收-王某3000
@空追5025：徐老师因公差去天津,向学院财务处借3000元出差费用,回来后将按规定报 -
方鲁13673735870…… 借据 因**事项需要去**地出差约**天,需暂借差旅费3000元,大写:叁仟元整.借款人: ***
@空追5025：财务单据处理:费用报销单与现金支出单? -
方鲁13673735870…… 库存现金不足报销,可以按已经总经理审批的费用报销单金额,直接开现金支票给报销人.帐务处理直接贷记＂银行存款＂.一般零星费用报销用库存现金,大额费用报销用现金支票.
@空追5025：采购员姚洪亮出差,借差旅费3000元,应该怎样填写原始凭证 -
方鲁13673735870…… 打个借据大写金额、小写金额、用途:出差借款 、 收款人签字、法人签字、年与日 填全就可以.
@空追5025：出差时借了公司3000元,回来报销差旅费779元,交回剩余现金2221,怎么填写记账凭证呢? -
方鲁13673735870…… 凭差旅费报销单779 借:管理费用--差旅费779 贷:库存现金779 凭开具的还款收据3000 借:库存现金3000 贷:其他应收款--XX员工3000
@空追5025：员工借了公司1000元,这次来报销费用2000元,报销清单填的2000,发票他开了3000,有10 -
方鲁13673735870…… 以前借的1000元入账没有,如果当时就打的借条没入账.按照发票金额,直接记3000元.如果借款已经入账.就按照报销单记2000元.
