u8支付货款怎么做
@丰海2519：用友U8采购已经审批完了,我该怎么做付款,才能从出纳模块中,收支操 -
聂虏19610651432…… 直接做付款单就可以了.做完后生成凭证传递到总账,记账后自动登记到日记账里面~
@丰海2519：用友U8应付管理里的付款单与应付款的区别 -
聂虏19610651432…… 应付单就是你的应付账款,付款单就是在你全额或部分支付应付账款时在软件中添置的付款单,在应付单和付款单都审核和生成凭证后,还要进行核销,大概意思就是在应付账款里按客户或按业务减去已付的账款. 采购原材料时应该是 借:原材料 XXX 贷:应付账款 XXX 支付货款时应该是 借:应付账款 XXX 贷:银行存款 XXX 你说的那个分录好像不对啊,我觉得你在学习软件的同时还应该学习一下财务知识,那样你会学的更快.
@丰海2519：用友软件U8应付账款模块里怎么操作做一笔借:在建工程 贷:预付账款 的分录!!! -
聂虏19610651432…… U8的应付帐款模块受控的,你的预付帐款是应该做了一张付款单据吧.应付里面一般没有你要的分录,不过可以这样做, 先做1、借:在建 贷:应付(应付单据里做 发票录入) 酣旦丰秆莶飞奉时斧江 然后做一笔(预冲应)在应付模块里面的转账里有,把预付的付款凭证和你应付单据联在一起 借:应付 贷: 预付 就是这样.
@丰海2519：用友u8付款单怎么冲销?用友u8付款单怎么冲销?
聂虏19610651432…… 付款单上有'切换'的按钮,切换成红字付款单就行拉! 额,原来那个收款单是红字,做完就冲销了.
@丰海2519：用友U8付款单录入问题,求高手回答!!! -
聂虏19610651432…… 这种情况一般是不正常操作的后果,你可以把产生错误的那个单据删除了,然后再录.
@丰海2519：用友 开出支票80000元用于支付红星配件厂的货款 该怎么做 -
聂虏19610651432…… 如果是用友通,单击“采购——供应商往来——付款结算”打开“付款单,录入付款单内容.
@丰海2519：支付货款怎么做会计分?网银划转,支付货款怎么做会计分录
聂虏19610651432…… 支付银行的手续费是没有发票开的,都是用银行打印出来的收费凭据做账的,借:财务费用—手续费 贷:库存现金###支付手续费 借:财务费用 0.00 贷:现金 0.00###都是进财务费用.如果银行没有开正式票,那么你不做分录啊.###借:财务费用贷:库存现金银行是不用开发票.###银行开的凭证就是一种特种发票.税务局就是根据银行所开据的凭证向银行收税的.不要以为只有税务局的章的凭证才是正式发票.参看发票管理办法的规定.会计分录:借 财务费用 贷 银行存款(银行直接扣存款作为手续费的) 或 贷 库存现金(现金交费的)
@丰海2519：用友U8,销售货物有现金折扣,做了应收;折扣期内收到货款,怎么处理? -
聂虏19610651432…… 例 :借 银行存款 2970 财务费用 30(折扣金额)贷 应收账款 3000
@丰海2519：用友U8中做付款单,生成之后发现金额输错,该如何修改 -
聂虏19610651432…… 当月的直接删除,如果跨月做红字的付款单冲回,再做正确的付款单即可. 确认没有审核你到付款单据录入下直接删除即可.
@丰海2519：支付一批货款,会计分录怎么做
聂虏19610651432…… 1.预付的货款. 借:预付账款 贷:银行存款 2.偿还所欠的货款 借:应付账款 贷:银行存款 3.购货所付货款 一般纳税人:借:库存商品(在途物资) 应缴税费-应缴增值税(进项) 贷:银行存款 小规模纳税人:借:库存商品(在途物资) 贷:银行存款 4.电汇还是转支不影响科目. 个人意见,仅供参考
聂虏19610651432…… 直接做付款单就可以了.做完后生成凭证传递到总账,记账后自动登记到日记账里面~
@丰海2519：用友U8应付管理里的付款单与应付款的区别 -
聂虏19610651432…… 应付单就是你的应付账款,付款单就是在你全额或部分支付应付账款时在软件中添置的付款单,在应付单和付款单都审核和生成凭证后,还要进行核销,大概意思就是在应付账款里按客户或按业务减去已付的账款. 采购原材料时应该是 借:原材料 XXX 贷:应付账款 XXX 支付货款时应该是 借:应付账款 XXX 贷:银行存款 XXX 你说的那个分录好像不对啊,我觉得你在学习软件的同时还应该学习一下财务知识,那样你会学的更快.
@丰海2519：用友软件U8应付账款模块里怎么操作做一笔借:在建工程 贷:预付账款 的分录!!! -
聂虏19610651432…… U8的应付帐款模块受控的,你的预付帐款是应该做了一张付款单据吧.应付里面一般没有你要的分录,不过可以这样做, 先做1、借:在建 贷:应付(应付单据里做 发票录入) 酣旦丰秆莶飞奉时斧江 然后做一笔(预冲应)在应付模块里面的转账里有,把预付的付款凭证和你应付单据联在一起 借:应付 贷: 预付 就是这样.
@丰海2519：用友u8付款单怎么冲销?用友u8付款单怎么冲销?
聂虏19610651432…… 付款单上有'切换'的按钮,切换成红字付款单就行拉! 额,原来那个收款单是红字,做完就冲销了.
@丰海2519：用友U8付款单录入问题,求高手回答!!! -
聂虏19610651432…… 这种情况一般是不正常操作的后果,你可以把产生错误的那个单据删除了,然后再录.
@丰海2519：用友 开出支票80000元用于支付红星配件厂的货款 该怎么做 -
聂虏19610651432…… 如果是用友通,单击“采购——供应商往来——付款结算”打开“付款单,录入付款单内容.
@丰海2519：支付货款怎么做会计分?网银划转,支付货款怎么做会计分录
聂虏19610651432…… 支付银行的手续费是没有发票开的,都是用银行打印出来的收费凭据做账的,借:财务费用—手续费 贷:库存现金###支付手续费 借:财务费用 0.00 贷:现金 0.00###都是进财务费用.如果银行没有开正式票,那么你不做分录啊.###借:财务费用贷:库存现金银行是不用开发票.###银行开的凭证就是一种特种发票.税务局就是根据银行所开据的凭证向银行收税的.不要以为只有税务局的章的凭证才是正式发票.参看发票管理办法的规定.会计分录:借 财务费用 贷 银行存款(银行直接扣存款作为手续费的) 或 贷 库存现金(现金交费的)
@丰海2519：用友U8,销售货物有现金折扣,做了应收;折扣期内收到货款,怎么处理? -
聂虏19610651432…… 例 :借 银行存款 2970 财务费用 30(折扣金额)贷 应收账款 3000
@丰海2519：用友U8中做付款单,生成之后发现金额输错,该如何修改 -
聂虏19610651432…… 当月的直接删除,如果跨月做红字的付款单冲回,再做正确的付款单即可. 确认没有审核你到付款单据录入下直接删除即可.
@丰海2519：支付一批货款,会计分录怎么做
聂虏19610651432…… 1.预付的货款. 借:预付账款 贷:银行存款 2.偿还所欠的货款 借:应付账款 贷:银行存款 3.购货所付货款 一般纳税人:借:库存商品(在途物资) 应缴税费-应缴增值税(进项) 贷:银行存款 小规模纳税人:借:库存商品(在途物资) 贷:银行存款 4.电汇还是转支不影响科目. 个人意见,仅供参考
