u8采购专用发票在哪里
@陆涛1757：在用友U8中采购系统中的采购发票怎样生成凭证?在用友U8中采购系
钮货13238335794…… 1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
@陆涛1757：如何在用友U8中查询发票?
钮货13238335794…… 销售发票还是采购发票,首先 销售发票是需要根据发货单自己生成的,采购发票是供应商发票到了以后生成的,2张发票都可以通过 采购模块的发票那 和 销售模块的 发票那查询得到的.
@陆涛1757：在u8 10.01收到上月采购专用发票的步骤 -
钮货13238335794…… 参照入库单做采购发票,复核,结算,审核,存货核算结算成本处理,搞定.
@陆涛1757：用友怎么打开专用发票而不是期初专用发票 -
钮货13238335794…… 如果是采购模块,是因为你采购模块还没有期初记账,采购--设置--选项--期初记账,记账后就不会再跳出期初专用发票了
@陆涛1757：用友U8.72的采购专用发票在哪里审核,应付款哪里没有单据来审核,单身可以查询到是为什么? -
钮货13238335794…… 如果你用了采购和应付款的话,就是在应付款管理那里审核
@陆涛1757：用友U8 应付账款系统为什么应付单据录入时没有采购发票只有应付单?解决办法 -
钮货13238335794…… U8的应付管理做应付账款的管理,如果连同采购管理一起使用,采购发票在采购管理模块中录入后自动传递到应付管理模块形成应付单,如果没有使用采购管理模块就只能在应付款管理中手工录入应付单.
@陆涛1757：怎么用用友软件输入期初采购专用发票 -
钮货13238335794…… 期初采购发票指的已开票但是还没入库的业务,换个词就是在途,在采购刚启用的时候,可以直接在采购发票下录入.
@陆涛1757：用友U8进行核销处理:期初有张采购专用发票,当月进行付款单处理,为什么核销时只有付款单而没有发票? -
钮货13238335794…… 采购入库单生成凭证: 采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证.(全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证;存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目) 核销: 首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证;填制相应付款单并审核后,即可进行核销处理,相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证
@陆涛1757：用友U8启用了采购和应付,直运采购专用发票填制(采购系统)后在应付里面审核,应付里却无单据审核,求解 -
钮货13238335794…… 审核应该也在采购里,应付能实现核销等功能
@陆涛1757：会计电算化怎么录入采购专用发票 -
钮货13238335794…… 进入往来模块.
钮货13238335794…… 1、审核采购发票 操作菜单:应付款管理-》日常处理-》应付单据处理-》应付单据审核2、生成凭证 操作菜单:操作菜单:应付款管理-》日常处理-》制单处理在弹出的窗口中,选择“发票制单”,然后点击确定,进入到“应付制单”窗口,然后选择对应的行记录,点击上方的“制单”按钮就可以了
@陆涛1757：如何在用友U8中查询发票?
钮货13238335794…… 销售发票还是采购发票,首先 销售发票是需要根据发货单自己生成的,采购发票是供应商发票到了以后生成的,2张发票都可以通过 采购模块的发票那 和 销售模块的 发票那查询得到的.
@陆涛1757：在u8 10.01收到上月采购专用发票的步骤 -
钮货13238335794…… 参照入库单做采购发票,复核,结算,审核,存货核算结算成本处理,搞定.
@陆涛1757：用友怎么打开专用发票而不是期初专用发票 -
钮货13238335794…… 如果是采购模块,是因为你采购模块还没有期初记账,采购--设置--选项--期初记账,记账后就不会再跳出期初专用发票了
@陆涛1757：用友U8.72的采购专用发票在哪里审核,应付款哪里没有单据来审核,单身可以查询到是为什么? -
钮货13238335794…… 如果你用了采购和应付款的话,就是在应付款管理那里审核
@陆涛1757：用友U8 应付账款系统为什么应付单据录入时没有采购发票只有应付单?解决办法 -
钮货13238335794…… U8的应付管理做应付账款的管理,如果连同采购管理一起使用,采购发票在采购管理模块中录入后自动传递到应付管理模块形成应付单,如果没有使用采购管理模块就只能在应付款管理中手工录入应付单.
@陆涛1757：怎么用用友软件输入期初采购专用发票 -
钮货13238335794…… 期初采购发票指的已开票但是还没入库的业务,换个词就是在途,在采购刚启用的时候,可以直接在采购发票下录入.
@陆涛1757：用友U8进行核销处理:期初有张采购专用发票,当月进行付款单处理,为什么核销时只有付款单而没有发票? -
钮货13238335794…… 采购入库单生成凭证: 采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证.(全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证;存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目) 核销: 首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证;填制相应付款单并审核后,即可进行核销处理,相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证
@陆涛1757：用友U8启用了采购和应付,直运采购专用发票填制(采购系统)后在应付里面审核,应付里却无单据审核,求解 -
钮货13238335794…… 审核应该也在采购里,应付能实现核销等功能
@陆涛1757：会计电算化怎么录入采购专用发票 -
钮货13238335794…… 进入往来模块.
