上月专票开错怎么作废
@蒙伯4114：专用发票开错了作废怎么办?
薄侵19663937031…… 1.当月作废(一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.):作废必须同时符合以下该条件:1)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;2)销售方未抄税并且未记账;3)购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符.(本规定所称抄税,是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文.)2.跨月作废(一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的).
@蒙伯4114：上个月开错的增值税专用发票怎么处?上个月开错的增值税专用发票怎么
薄侵19663937031…… 跨月是不能作废的 只能在本月申请开具红字发票了.首先要在仿伪税控系统中申请开具红字发票 把相关内容填好后 导出该申请单.(后缀名为XML的好像是)然后把这个文件通过网上发送到当地的国税机关. 然后准备1该张发票的复印件 2仿伪税控系统中红字发票申请单 打印两份 (盖好公司财务章)3用WORD 文档写张开具红字发票的书面申请(比如说 开票金额有误 开票名称有误等 此发票当月未及时作废 未交与购货方 购货方未进行进项认证抵扣)到你们当地的国税机关去就行了 .待税务机关审核后会开具相应的开具红字发票通知单给你,拿着这个录入相应的仿伪税控系统中就可以开具红字发票了着 . 希望可以帮到你!
@蒙伯4114：增值税专用发票开错怎么处理 -
薄侵19663937031…… 增值税专用发票开错有发票联、抵扣联可及时作废掉.根据《增值税专用发票使用规定》第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的...
@蒙伯4114：当月的增值税专用发票开错了当月怎么办 -
薄侵19663937031…… 当月的增值税专用发 票开错了,收回增值税专用发 票的发 票联、抵扣联,进行作废处理. 国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号): 第二十条 同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件: (一)收到退回的发 票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二)销售方未抄税并且未记账; (三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发 票代码、号码认证不符”. 本规定所称抄税,是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文.
@蒙伯4114：上月开的红字增值税专用发票错误,该怎么办? -
薄侵19663937031…… 上月开出的发票已经无法“作废了”,只能本月按照上月开错的红字发票在本月开同样一张蓝字,再持蓝字发票到税务机关申请“红字发票通知单”,再依照新的红字发票通知单的号码开一张正确的红字增值税专用发票.
@蒙伯4114：上月的专票怎么作?上月的专票怎么作废
薄侵19663937031…… 一般他都会有那个时间限制的啊,可能过了,那个时间可能就能作废了吧.
@蒙伯4114：增值税发票开错了怎么办?是上个月的! -
薄侵19663937031…… 上个月的发票不能作废只能开具红字发票了,具体步骤如下: 企业需要开具红字专用发票时,应先向税务机关提交申请单,税务机关审核并开具通知单后,企业方可开具红字专用发票.根据实际业务需要,可以分为购买方申请开具和销售方申请...
@蒙伯4114：你好 请问下有谁知道上个月的发票怎么样能作废呀..呜呜 急呢 -
薄侵19663937031…… 把这张开好拿出去的发票在拿回来,因为这张是废票,号码不对,不能抵扣,对方发现也也退回的,跨月申请开具红票.当月可作废.因号码错了,这张开好拿出去的发票在拿回来 然后把00787923选择发票重打 然后把00787925作废可以的.
@蒙伯4114：上月发票开错了怎么办 -
薄侵19663937031…… 用防伪税控系统进行冲红发票申请,打印出来,带着申请、U盘到当地税务局拷一个冲红文件,然后把从税务局拷来的文件,生成到防伪税控系统里,在本月就可以将上月票据进行对应冲红.各地税务局流程不同,事先可以先问下税务局要用什么文件.
@蒙伯4114：请问怎样作废上个月的发票 -
薄侵19663937031…… 如发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销货折让的,销售方凭购买方主管税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票和正确的蓝字专用发票.
薄侵19663937031…… 1.当月作废(一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.):作废必须同时符合以下该条件:1)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;2)销售方未抄税并且未记账;3)购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符.(本规定所称抄税,是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文.)2.跨月作废(一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的).
@蒙伯4114：上个月开错的增值税专用发票怎么处?上个月开错的增值税专用发票怎么
薄侵19663937031…… 跨月是不能作废的 只能在本月申请开具红字发票了.首先要在仿伪税控系统中申请开具红字发票 把相关内容填好后 导出该申请单.(后缀名为XML的好像是)然后把这个文件通过网上发送到当地的国税机关. 然后准备1该张发票的复印件 2仿伪税控系统中红字发票申请单 打印两份 (盖好公司财务章)3用WORD 文档写张开具红字发票的书面申请(比如说 开票金额有误 开票名称有误等 此发票当月未及时作废 未交与购货方 购货方未进行进项认证抵扣)到你们当地的国税机关去就行了 .待税务机关审核后会开具相应的开具红字发票通知单给你,拿着这个录入相应的仿伪税控系统中就可以开具红字发票了着 . 希望可以帮到你!
@蒙伯4114：增值税专用发票开错怎么处理 -
薄侵19663937031…… 增值税专用发票开错有发票联、抵扣联可及时作废掉.根据《增值税专用发票使用规定》第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的...
@蒙伯4114：当月的增值税专用发票开错了当月怎么办 -
薄侵19663937031…… 当月的增值税专用发 票开错了,收回增值税专用发 票的发 票联、抵扣联,进行作废处理. 国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号): 第二十条 同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件: (一)收到退回的发 票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; (二)销售方未抄税并且未记账; (三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发 票代码、号码认证不符”. 本规定所称抄税,是报税前用IC卡或者IC卡和软盘抄取开票数据电文.
@蒙伯4114：上月开的红字增值税专用发票错误,该怎么办? -
薄侵19663937031…… 上月开出的发票已经无法“作废了”,只能本月按照上月开错的红字发票在本月开同样一张蓝字,再持蓝字发票到税务机关申请“红字发票通知单”,再依照新的红字发票通知单的号码开一张正确的红字增值税专用发票.
@蒙伯4114：上月的专票怎么作?上月的专票怎么作废
薄侵19663937031…… 一般他都会有那个时间限制的啊,可能过了,那个时间可能就能作废了吧.
@蒙伯4114：增值税发票开错了怎么办?是上个月的! -
薄侵19663937031…… 上个月的发票不能作废只能开具红字发票了,具体步骤如下: 企业需要开具红字专用发票时,应先向税务机关提交申请单,税务机关审核并开具通知单后,企业方可开具红字专用发票.根据实际业务需要,可以分为购买方申请开具和销售方申请...
@蒙伯4114：你好 请问下有谁知道上个月的发票怎么样能作废呀..呜呜 急呢 -
薄侵19663937031…… 把这张开好拿出去的发票在拿回来,因为这张是废票,号码不对,不能抵扣,对方发现也也退回的,跨月申请开具红票.当月可作废.因号码错了,这张开好拿出去的发票在拿回来 然后把00787923选择发票重打 然后把00787925作废可以的.
@蒙伯4114：上月发票开错了怎么办 -
薄侵19663937031…… 用防伪税控系统进行冲红发票申请,打印出来,带着申请、U盘到当地税务局拷一个冲红文件,然后把从税务局拷来的文件,生成到防伪税控系统里,在本月就可以将上月票据进行对应冲红.各地税务局流程不同,事先可以先问下税务局要用什么文件.
@蒙伯4114：请问怎样作废上个月的发票 -
薄侵19663937031…… 如发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销货折让的,销售方凭购买方主管税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票和正确的蓝字专用发票.
