上月专票开错了红冲
@狐沿5521：上月开错的专用发票,开红字,要什么?
言音13861185289…… 1、上月开错的专用发票,在本月开具红字发票时,要先取得税务部门审批的《开具红字发票申请单》,才可以开具红字发票. 2、先在开票系统里填写《开具红字发票申请单》,然后打印出来并把数据拷到U盘里,然后和发票一起带到税务局去审批,取得税务局审批的《开具红字发票申请单》之后,就可以开具红字发票了. 下面有一个图示,你可以参考一下:
@狐沿5521：上月开的红字增值税专用发票错误,该怎么办? -
言音13861185289…… 上月开出的发票已经无法“作废了”,只能本月按照上月开错的红字发票在本月开同样一张蓝字,再持蓝字发票到税务机关申请“红字发票通知单”,再依照新的红字发票通知单的号码开一张正确的红字增值税专用发票.
@狐沿5521：上月开出的发票是有错误的,但在抄税前没有把它作废.税务员叫我红冲,谁能告诉我如何理解红冲 -
言音13861185289…… 一般纳税人,当月出错的发票,当月的就叫作废.如果是隔月发现开错的发票,就不可以作废,只可以红冲.开具红字发票(开出来的发票叫销项负数发票) 开具红字发票一般有2种情况: 1、购货方未认证,退回发票,就由销货方到所属税局...
@狐沿5521：我上月开错了一张增值税专用发票但当时忘记作废了,抄税也抄过了,现想冲红,该如何操作? -
言音13861185289…… 事情不是这样的,你只要是开红票,都要去税务机关取得证明.发票没给对方,那就要由你去你们的主管税务机关取得开负数发票的证明. 取得证明后,进入开票软件,打开“发票填开”选项,点击“负数”按钮,系统会提示输入原发票的号码和代码,随后会自动生成一张与原发票相同的负数发票,打印出来就行了. 将负数发票的记账联记账,其他联次不要动,与原发票的发票联和抵扣联粘到一起,妥善保管备查.
@狐沿5521：我方是销售方,上个月开的专票,对方已认证,发现有错误,这个月被我开了红字发票冲了,要怎么做分录? -
言音13861185289…… 仅仅是发票开错了的话,即已开红字冲了,再开一个正确的发票.分录应许和发票对应吧,用红字更正法,做和原来一样的分录,再做正确的分录.个人看法,我也是没有实际经验的.仅供参考
@狐沿5521：因上月专用发票开错,当即开了一张红字发票冲销,可红字发票的税率又选错了和被冲销的不一致, -
言音13861185289…… 答:首先本月的发票不能冲红,只能作废.如果本月开具了红字发票肯定是冲销的上个月的.所以你目前的状态是正常报上个月的税,本月重新冲红上月开错的,然后再开一张被你冲红的发票.
@狐沿5521：上个月发票开错了,这个月红冲了,需要记账吗 -
言音13861185289…… 上个月发 票开错了,这个月红冲了,需要记账,因为上个月错误的发 票,也记账了,所以这次也记账,刚好冲销掉.
@狐沿5521：上个月开给对方发票税号填错了,怎么红冲,重新再开 -
言音13861185289…… 上个月开错的发票,本月销售方可直接提交红字发票信息表,原因选择发票开具错误,尚未交付购买方就行了.展开全部
@狐沿5521：我上月开错了一张增值税专用发票但当时忘记作废了,抄税也抄过了,现在冲红了,交的税款退回么??
言音13861185289…… 税款不会退回来的操作方法:次月拿好作废的发票 在税控机中填定 审请开具红字审请单 导入U盘 去税务局 审请开具红字发票通知单 (一并带上财务专用章)
@狐沿5521：上个月开票开错了下个月可以开红字发票吗 -
言音13861185289…… 可以开红字发票. 对于一般纳税人在取得增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应填报《开具红字增值税专用发票申请单》,由购买方主管税务机关审核后,出...
言音13861185289…… 1、上月开错的专用发票,在本月开具红字发票时,要先取得税务部门审批的《开具红字发票申请单》,才可以开具红字发票. 2、先在开票系统里填写《开具红字发票申请单》,然后打印出来并把数据拷到U盘里,然后和发票一起带到税务局去审批,取得税务局审批的《开具红字发票申请单》之后,就可以开具红字发票了. 下面有一个图示,你可以参考一下:
@狐沿5521：上月开的红字增值税专用发票错误,该怎么办? -
言音13861185289…… 上月开出的发票已经无法“作废了”,只能本月按照上月开错的红字发票在本月开同样一张蓝字,再持蓝字发票到税务机关申请“红字发票通知单”,再依照新的红字发票通知单的号码开一张正确的红字增值税专用发票.
@狐沿5521：上月开出的发票是有错误的,但在抄税前没有把它作废.税务员叫我红冲,谁能告诉我如何理解红冲 -
言音13861185289…… 一般纳税人,当月出错的发票,当月的就叫作废.如果是隔月发现开错的发票,就不可以作废,只可以红冲.开具红字发票(开出来的发票叫销项负数发票) 开具红字发票一般有2种情况: 1、购货方未认证,退回发票,就由销货方到所属税局...
@狐沿5521：我上月开错了一张增值税专用发票但当时忘记作废了,抄税也抄过了,现想冲红,该如何操作? -
言音13861185289…… 事情不是这样的,你只要是开红票,都要去税务机关取得证明.发票没给对方,那就要由你去你们的主管税务机关取得开负数发票的证明. 取得证明后,进入开票软件,打开“发票填开”选项,点击“负数”按钮,系统会提示输入原发票的号码和代码,随后会自动生成一张与原发票相同的负数发票,打印出来就行了. 将负数发票的记账联记账,其他联次不要动,与原发票的发票联和抵扣联粘到一起,妥善保管备查.
@狐沿5521：我方是销售方,上个月开的专票,对方已认证,发现有错误,这个月被我开了红字发票冲了,要怎么做分录? -
言音13861185289…… 仅仅是发票开错了的话,即已开红字冲了,再开一个正确的发票.分录应许和发票对应吧,用红字更正法,做和原来一样的分录,再做正确的分录.个人看法,我也是没有实际经验的.仅供参考
@狐沿5521：因上月专用发票开错,当即开了一张红字发票冲销,可红字发票的税率又选错了和被冲销的不一致, -
言音13861185289…… 答:首先本月的发票不能冲红,只能作废.如果本月开具了红字发票肯定是冲销的上个月的.所以你目前的状态是正常报上个月的税,本月重新冲红上月开错的,然后再开一张被你冲红的发票.
@狐沿5521：上个月发票开错了,这个月红冲了,需要记账吗 -
言音13861185289…… 上个月发 票开错了,这个月红冲了,需要记账,因为上个月错误的发 票,也记账了,所以这次也记账,刚好冲销掉.
@狐沿5521：上个月开给对方发票税号填错了,怎么红冲,重新再开 -
言音13861185289…… 上个月开错的发票,本月销售方可直接提交红字发票信息表,原因选择发票开具错误,尚未交付购买方就行了.展开全部
@狐沿5521：我上月开错了一张增值税专用发票但当时忘记作废了,抄税也抄过了,现在冲红了,交的税款退回么??
言音13861185289…… 税款不会退回来的操作方法:次月拿好作废的发票 在税控机中填定 审请开具红字审请单 导入U盘 去税务局 审请开具红字发票通知单 (一并带上财务专用章)
@狐沿5521：上个月开票开错了下个月可以开红字发票吗 -
言音13861185289…… 可以开红字发票. 对于一般纳税人在取得增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应填报《开具红字增值税专用发票申请单》,由购买方主管税务机关审核后,出...
