跨月专票开错怎么冲红
@濮诸2677：增值税发票开错了,并且已经跨月,怎么办?急! -
邓印13492484670…… 增值税发票开错了,并且已经跨月,发票退回来了,在金税卡中申请开红票冲回,导出电子文件和纸质申请,去税务局经批准回来后就可以开具红票冲回,再开正确的就可以.
@濮诸2677：跨月增值税专用发票如何开具红字发票 -
邓印13492484670…… 根据《国家税务总局关于修订的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增...
@濮诸2677：有谁知道隔月发票作废红冲怎么操作?????急急急急
邓印13492484670…… 一、跨月的发票有误,不能作废,只能开具红字发票.因为跨月发票已抄报税,开票系统上的数据已上传到国税系统中,故发票无法作废,只有通过开具红字发票来处理. ...
@濮诸2677：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
邓印13492484670…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@濮诸2677：跨月红字发票冲销步骤是怎样的? -
邓印13492484670…… 跨月红字发票冲销步骤: 1、销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”.2、选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”,对选中的信息表进行“下载”. 3、选择好对应红字信息表开具...
@濮诸2677：增值税专用发票开错了,并且跨月了怎么办 -
邓印13492484670…… 增值税专用发票开错了,并且跨月了,那么就先开红字冲减再重新开正确的.
@濮诸2677：跨月增值税专用发票数量开错,如何开具红字发票,如果红字发票开完是否又要开张篮字发票给购方. -
邓印13492484670…… 跨月开具红字发票:1、提开具红字专用发票申请---2、提供开具发票复印件;到税务开具红字专用发票通知单.根据通知单...
@濮诸2677：增值税专用发票开错一部分内容跨月怎么办 -
邓印13492484670…… 增值税专用发票开错已经跨月,需要购货方在开票系统开具红字发票申请单给销货方,购货方按红字发票申请单的税额做进项税额转出. 销货方收到红字发票申请单,按红字发票申请单上的代码开具红字发票,把红字发票存根联入账,把开出的红字发票发票联和进项联交予购货方粘贴在进项税额转出凭证后面.
@濮诸2677：增值税发票开错了,但是已经过了一个月了,嘎要怎么处理 -
邓印13492484670…… 1. 增值税专用发票如果是隔月发现发票开错的话;就只能通过开具红字发票来冲红处理了. 2. 增值税专用发票隔月冲红:发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开----销售方申请----选择因开票有误购买方拒收的----输入对应蓝字增值税专用发票信息----下一步----确定----打印后该张隔月的增值税专用发票就冲红冲掉了. 3. 冲红完成后开具正确的发票即可. 4. 普通发票处理方法同增值税专用发票相同.
@濮诸2677：开专用发票时,金额开错了,一个月后退后,应如何冲红? -
邓印13492484670…… 首先在你的税控机上填写开具红字专用发票申请单:进入发票管理界面,点“红字发票申请单-申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,照指示一步步做即可完成.接下来,把这个申请单打印出来,一式两份,然后去你的主管国税机关,去时带好你的退票证明,以及退回的发票及抵扣联,税务机关审核通过后,会发给你一式两份的开具红字专用发票通知单,你回来就可以在你的税控机上发票填开界面,点“负数”开具红字专用发票了.
邓印13492484670…… 增值税发票开错了,并且已经跨月,发票退回来了,在金税卡中申请开红票冲回,导出电子文件和纸质申请,去税务局经批准回来后就可以开具红票冲回,再开正确的就可以.
@濮诸2677：跨月增值税专用发票如何开具红字发票 -
邓印13492484670…… 根据《国家税务总局关于修订的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增...
@濮诸2677：有谁知道隔月发票作废红冲怎么操作?????急急急急
邓印13492484670…… 一、跨月的发票有误,不能作废,只能开具红字发票.因为跨月发票已抄报税,开票系统上的数据已上传到国税系统中,故发票无法作废,只有通过开具红字发票来处理. ...
@濮诸2677：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
邓印13492484670…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@濮诸2677：跨月红字发票冲销步骤是怎样的? -
邓印13492484670…… 跨月红字发票冲销步骤: 1、销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”.2、选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”,对选中的信息表进行“下载”. 3、选择好对应红字信息表开具...
@濮诸2677：增值税专用发票开错了,并且跨月了怎么办 -
邓印13492484670…… 增值税专用发票开错了,并且跨月了,那么就先开红字冲减再重新开正确的.
@濮诸2677：跨月增值税专用发票数量开错,如何开具红字发票,如果红字发票开完是否又要开张篮字发票给购方. -
邓印13492484670…… 跨月开具红字发票:1、提开具红字专用发票申请---2、提供开具发票复印件;到税务开具红字专用发票通知单.根据通知单...
@濮诸2677：增值税专用发票开错一部分内容跨月怎么办 -
邓印13492484670…… 增值税专用发票开错已经跨月,需要购货方在开票系统开具红字发票申请单给销货方,购货方按红字发票申请单的税额做进项税额转出. 销货方收到红字发票申请单,按红字发票申请单上的代码开具红字发票,把红字发票存根联入账,把开出的红字发票发票联和进项联交予购货方粘贴在进项税额转出凭证后面.
@濮诸2677：增值税发票开错了,但是已经过了一个月了,嘎要怎么处理 -
邓印13492484670…… 1. 增值税专用发票如果是隔月发现发票开错的话;就只能通过开具红字发票来冲红处理了. 2. 增值税专用发票隔月冲红:发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开----销售方申请----选择因开票有误购买方拒收的----输入对应蓝字增值税专用发票信息----下一步----确定----打印后该张隔月的增值税专用发票就冲红冲掉了. 3. 冲红完成后开具正确的发票即可. 4. 普通发票处理方法同增值税专用发票相同.
@濮诸2677：开专用发票时,金额开错了,一个月后退后,应如何冲红? -
邓印13492484670…… 首先在你的税控机上填写开具红字专用发票申请单:进入发票管理界面,点“红字发票申请单-申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,照指示一步步做即可完成.接下来,把这个申请单打印出来,一式两份,然后去你的主管国税机关,去时带好你的退票证明,以及退回的发票及抵扣联,税务机关审核通过后,会发给你一式两份的开具红字专用发票通知单,你回来就可以在你的税控机上发票填开界面,点“负数”开具红字专用发票了.
