未抵扣的发票跨月红冲
@陶芝338：如果销售发票跨月,对方没有抵扣,销售方怎样冲红 -
井厚13972282632…… 你的意思是对方将发票退回?冲红的话在“发票作废”里操作就可以了.
@陶芝338：跨月红冲的发票开票方应做什么处理 -
井厚13972282632…… 如果发票已经开了,作为开票方你应以记账联为入账依据做负数凭证.你就把它和正常发票当做一样处理,只是它的数字是负数而已,处理是方法一样的.
@陶芝338：普票跨月冲红如何做账? -
井厚13972282632…… 红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入帐,跨月的就需要开红字发票了.购买方必须暂依照《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税的进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存《通知单》一并作为记账凭证.根据国税总局重新修订关于《增值税一般纳税人纳税申报办法》规定纳税人开具发票和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映,而且数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致,这就意味着目前我司遇到的已认证的增值税发票又被工厂作废时,必须通过红冲增值税发票来解决,因此,重申:请业务员务必拿到增值税发票时与报关单上的信息进行核对以后再交财务进行认证.
@陶芝338：跨月红字发票冲销步骤是怎样的? -
井厚13972282632…… 跨月红字发票冲销步骤: 1、销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”.2、选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”,对选中的信息表进行“下载”. 3、选择好对应红字信息表开具...
@陶芝338：发票红字冲回是什么意思? -
井厚13972282632…… 简单而言就是上月这张发票已入账,然后对方发现问题,想要退回,但已隔月不能作废,只能发票冲红,现在在开票系统上就能操作的,有些地方要去税务局那边申请.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证.
@陶芝338：跨月的发票因开具有误,购买方未抵扣,退回,销售方如何开具红字发票? -
井厚13972282632…… 首先要购买方退回发票的同时开具一份退票证明,销售方拿到对方退回的发票及退票证明到所在地的税务局专管员开具红字发票申请,再回公司开具红字发票.
@陶芝338：跨月的即征即退发票开错了,还没有给收票方,红冲如何交税? -
井厚13972282632…… 如果即开即退发票,如果开错的话给收票,方红冲进行交税的话,可以重新开去发票,然后按照正确金额进行缴纳税费.
@陶芝338：增值税发票怎么红冲 -
井厚13972282632…… 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
井厚13972282632…… 你的意思是对方将发票退回?冲红的话在“发票作废”里操作就可以了.
@陶芝338：跨月红冲的发票开票方应做什么处理 -
井厚13972282632…… 如果发票已经开了,作为开票方你应以记账联为入账依据做负数凭证.你就把它和正常发票当做一样处理,只是它的数字是负数而已,处理是方法一样的.
@陶芝338：普票跨月冲红如何做账? -
井厚13972282632…… 红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入帐,跨月的就需要开红字发票了.购买方必须暂依照《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税的进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存《通知单》一并作为记账凭证.根据国税总局重新修订关于《增值税一般纳税人纳税申报办法》规定纳税人开具发票和取得抵扣凭证的情况不仅在申报表中反映,而且数据要与抄报税、抵扣信息采集等金税信息完全一致,这就意味着目前我司遇到的已认证的增值税发票又被工厂作废时,必须通过红冲增值税发票来解决,因此,重申:请业务员务必拿到增值税发票时与报关单上的信息进行核对以后再交财务进行认证.
@陶芝338：跨月红字发票冲销步骤是怎样的? -
井厚13972282632…… 跨月红字发票冲销步骤: 1、销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”.2、选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”,对选中的信息表进行“下载”. 3、选择好对应红字信息表开具...
@陶芝338：发票红字冲回是什么意思? -
井厚13972282632…… 简单而言就是上月这张发票已入账,然后对方发现问题,想要退回,但已隔月不能作废,只能发票冲红,现在在开票系统上就能操作的,有些地方要去税务局那边申请.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证.
@陶芝338：跨月的发票因开具有误,购买方未抵扣,退回,销售方如何开具红字发票? -
井厚13972282632…… 首先要购买方退回发票的同时开具一份退票证明,销售方拿到对方退回的发票及退票证明到所在地的税务局专管员开具红字发票申请,再回公司开具红字发票.
@陶芝338：跨月的即征即退发票开错了,还没有给收票方,红冲如何交税? -
井厚13972282632…… 如果即开即退发票,如果开错的话给收票,方红冲进行交税的话,可以重新开去发票,然后按照正确金额进行缴纳税费.
@陶芝338：增值税发票怎么红冲 -
井厚13972282632…… 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
