红冲发票后+当月怎么报税
@澹李1442：当月开红冲发票报税的时候怎么办 -
廖贡13386155420…… 当月开红冲发票,次月报税按汇总表上的金额和税额申报,如果页字发票金额大于正常开票,就按负数申报就可以了.
@澹李1442：一般纳税人单月只开了红字发票怎么报税 -
廖贡13386155420…… 一般纳税人当月只开了红字发票,申报增值税时,在增值税申报表附表一的“未开具发票”栏,填列和红字发票同样的金额和税额,使当期的增值税税额为零进行申报,等以后开票时,在冲掉这笔无票收入就行了.
@澹李1442：红冲了上个月的发票那么增值税纳税申报表怎么做?
廖贡13386155420…… 第一,在你申请开具红字通知单的当月就要做进项税额转出,当月已经转出了进项税,次月收到负数发票增值税申报时不必再做进项税转出. 第二,会计处理做一笔红字冲回上月对应的记账凭证就可以了.
@澹李1442：本月开红字发票怎么报税 -
廖贡13386155420…… 用红字做分录,冲减上月的正数发票. 第一笔 根据红字发票 借:应收账款等科目 [红字] 贷:主营业务收入 [红字] 应交税费-应交增值税(销项税额)[红字] 第二笔 根据重新开具的正确的蓝字发票 借:应收账款等科目 贷:主营业务收入 应交税费-...
@澹李1442：一般纳税人开红字发票后如何做账报税? -
廖贡13386155420…… 首先,开具红字发票要经过税务局批准后方能开具的,然后用红字发票做冲回销售的分录;最后再开正确的发票,并据以入帐做销售即可. 1、红字发票会计分录: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费---应交增值税---销项税(负数) 2、开具正确的发票会计分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税---销项税 3、当月的税额为零,因为该销项税之前月份已申报.
@澹李1442：冲红发票次月税务应怎样处理 -
廖贡13386155420…… 根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主...
@澹李1442：销售方当月红字发票了报税怎么处理 -
廖贡13386155420…… 红字发票即负数发票,总正数金额-总负数金额=实际金额;其实没必要自己去具体计算,月初报税的第一件事儿就是抄税,当月红字,那么下月出抄税时,会自动抄报出需要的实际金额,导入纳税申报软件的时候,就自动显示实际销售收入额了.总而言之,即使有红字,也是采用正常申报的手法.已经开了红字的,报税处理跟日常的纳税申报没有任何区别.
@澹李1442：本期认证的增值税发票发现错误后开具红字申请单,也收到了对方开来的冲红发票,请问当月报税时应如何处理 -
廖贡13386155420…… 带着对方提供的开具红字专用发票的通知单(对方税务机关出具退换货或其它证明理由的证明才可以开具),有些税务机关要求备案的,还要去主管税务机备案才能开具红字发票,各地的税务局对要求企业提供的资料可能稍有差距,以当地税务...
@澹李1442：开红冲发票之后次月怎么报税 -
廖贡13386155420…… 开错 不是应该再开一张正确的发票吗 申报 按照扣除的负数金额后的收入申报
@澹李1442：这个月开了红字发票,请问怎么报税? -
廖贡13386155420…… 12月报税时,将开出的发票额减去开出的红字发票额,最后的数额才是你报税的数额.
廖贡13386155420…… 当月开红冲发票,次月报税按汇总表上的金额和税额申报,如果页字发票金额大于正常开票,就按负数申报就可以了.
@澹李1442：一般纳税人单月只开了红字发票怎么报税 -
廖贡13386155420…… 一般纳税人当月只开了红字发票,申报增值税时,在增值税申报表附表一的“未开具发票”栏,填列和红字发票同样的金额和税额,使当期的增值税税额为零进行申报,等以后开票时,在冲掉这笔无票收入就行了.
@澹李1442：红冲了上个月的发票那么增值税纳税申报表怎么做?
廖贡13386155420…… 第一,在你申请开具红字通知单的当月就要做进项税额转出,当月已经转出了进项税,次月收到负数发票增值税申报时不必再做进项税转出. 第二,会计处理做一笔红字冲回上月对应的记账凭证就可以了.
@澹李1442：本月开红字发票怎么报税 -
廖贡13386155420…… 用红字做分录,冲减上月的正数发票. 第一笔 根据红字发票 借:应收账款等科目 [红字] 贷:主营业务收入 [红字] 应交税费-应交增值税(销项税额)[红字] 第二笔 根据重新开具的正确的蓝字发票 借:应收账款等科目 贷:主营业务收入 应交税费-...
@澹李1442：一般纳税人开红字发票后如何做账报税? -
廖贡13386155420…… 首先,开具红字发票要经过税务局批准后方能开具的,然后用红字发票做冲回销售的分录;最后再开正确的发票,并据以入帐做销售即可. 1、红字发票会计分录: 借:应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数) 应交税费---应交增值税---销项税(负数) 2、开具正确的发票会计分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税---销项税 3、当月的税额为零,因为该销项税之前月份已申报.
@澹李1442：冲红发票次月税务应怎样处理 -
廖贡13386155420…… 根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主...
@澹李1442：销售方当月红字发票了报税怎么处理 -
廖贡13386155420…… 红字发票即负数发票,总正数金额-总负数金额=实际金额;其实没必要自己去具体计算,月初报税的第一件事儿就是抄税,当月红字,那么下月出抄税时,会自动抄报出需要的实际金额,导入纳税申报软件的时候,就自动显示实际销售收入额了.总而言之,即使有红字,也是采用正常申报的手法.已经开了红字的,报税处理跟日常的纳税申报没有任何区别.
@澹李1442：本期认证的增值税发票发现错误后开具红字申请单,也收到了对方开来的冲红发票,请问当月报税时应如何处理 -
廖贡13386155420…… 带着对方提供的开具红字专用发票的通知单(对方税务机关出具退换货或其它证明理由的证明才可以开具),有些税务机关要求备案的,还要去主管税务机备案才能开具红字发票,各地的税务局对要求企业提供的资料可能稍有差距,以当地税务...
@澹李1442：开红冲发票之后次月怎么报税 -
廖贡13386155420…… 开错 不是应该再开一张正确的发票吗 申报 按照扣除的负数金额后的收入申报
@澹李1442：这个月开了红字发票,请问怎么报税? -
廖贡13386155420…… 12月报税时,将开出的发票额减去开出的红字发票额,最后的数额才是你报税的数额.
