公司往来款做账分录
@逯定3033：往来款的账务处理 -
宓媛13612787690…… 按你的思路,应该这样做分录: 借:应付内部单位款—内部交易 贷:应付内部单位款—总部、分公司往来 但我觉得你所使用的总账科目不是法定科目,B公司应该这样记账: 借:其他应付款—C公司 贷:其他应付款—A公司
@逯定3033：公司往来款会计分录 -
宓媛13612787690…… 与外部单位联系 一般客户 都是 借:银行存款 贷:预收账款或 借 :应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税-销与外部单位联系 一般供应商 都是 借:应付账款 贷:银行存款或借原材料 贷应付账款与内部单位往来一般 都是 借 :银行存款 贷:其他应收款或 借:其他应付款 银:银行存款
@逯定3033：往来款如何做账 -
宓媛13612787690…… 挂其他应收款或其他应付款
@逯定3033：往来款的分录怎么做?
宓媛13612787690…… 如果是第一次发生老板与公司的往来款,那如下分录 借:其他应收款——老板 贷:银行存款 如果原来与老板有过往来款业务.那借方科目就写你第一次订的(其他应收款或其他应付款) 提示一下,最好与老板之间不要在账面上体现出老板借款,不然时间长了,有抽资的嫌疑.税务会注意的.
@逯定3033：往来款会计分录 -
宓媛13612787690…… 1、支付工程款时: 借:在建工程 72000 贷:银行存款 72000 2、未支付款项 借:在建工程 8000 贷:应付账款 8000 3、结转资产 借:固定资产 80000 贷:在建工程 80000
@逯定3033：往来款计入什么科目 -
宓媛13612787690…… 根据账户往来科目记金额对应做就行啊. 登记总账不需要凭证,按记账凭证或科目汇总表登记.
@逯定3033：会计工作中的往来款是怎么做会计分录的?比如说把老板的钱存入单位的账户? -
宓媛13612787690…… 两个单位之间的往来款?挂其他应收款和其他应付款都一样吗?应收和应付不一样的.不管是单位还是个人,借款都在其他应付款.其他应收款是别...
@逯定3033：问一“往来款”账目处理 -
宓媛13612787690…… 这是别的单位或个人用你单位的银行账户走了一笔账.
@逯定3033：分公司收到总公司往来款如何做账,月底如何报税 -
宓媛13612787690…… 分公司在收到总公司的款项时可以做备用金处理,在月末把费用寄回公司时就冲抵公司的备用金.这样就可以清楚的记录与总公司的往来账了.具体的分录可以如下: ①收到公司备用金时: 借:现金---备用金 贷:其他应付款---总公司 ②支付费用时 借:相关费用 贷:现金---备用金 ③月末寄费用到总公司: 借:其他应付款--总公司 贷:相关费用 这样就可以清晰的反映分公司与总公司的往来业务
宓媛13612787690…… 按你的思路,应该这样做分录: 借:应付内部单位款—内部交易 贷:应付内部单位款—总部、分公司往来 但我觉得你所使用的总账科目不是法定科目,B公司应该这样记账: 借:其他应付款—C公司 贷:其他应付款—A公司
@逯定3033：公司往来款会计分录 -
宓媛13612787690…… 与外部单位联系 一般客户 都是 借:银行存款 贷:预收账款或 借 :应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-增值税-销与外部单位联系 一般供应商 都是 借:应付账款 贷:银行存款或借原材料 贷应付账款与内部单位往来一般 都是 借 :银行存款 贷:其他应收款或 借:其他应付款 银:银行存款
@逯定3033：往来款如何做账 -
宓媛13612787690…… 挂其他应收款或其他应付款
@逯定3033：往来款的分录怎么做?
宓媛13612787690…… 如果是第一次发生老板与公司的往来款,那如下分录 借:其他应收款——老板 贷:银行存款 如果原来与老板有过往来款业务.那借方科目就写你第一次订的(其他应收款或其他应付款) 提示一下,最好与老板之间不要在账面上体现出老板借款,不然时间长了,有抽资的嫌疑.税务会注意的.
@逯定3033：往来款会计分录 -
宓媛13612787690…… 1、支付工程款时: 借:在建工程 72000 贷:银行存款 72000 2、未支付款项 借:在建工程 8000 贷:应付账款 8000 3、结转资产 借:固定资产 80000 贷:在建工程 80000
@逯定3033：往来款计入什么科目 -
宓媛13612787690…… 根据账户往来科目记金额对应做就行啊. 登记总账不需要凭证,按记账凭证或科目汇总表登记.
@逯定3033：会计工作中的往来款是怎么做会计分录的?比如说把老板的钱存入单位的账户? -
宓媛13612787690…… 两个单位之间的往来款?挂其他应收款和其他应付款都一样吗?应收和应付不一样的.不管是单位还是个人,借款都在其他应付款.其他应收款是别...
@逯定3033：问一“往来款”账目处理 -
宓媛13612787690…… 这是别的单位或个人用你单位的银行账户走了一笔账.
@逯定3033：分公司收到总公司往来款如何做账,月底如何报税 -
宓媛13612787690…… 分公司在收到总公司的款项时可以做备用金处理,在月末把费用寄回公司时就冲抵公司的备用金.这样就可以清楚的记录与总公司的往来账了.具体的分录可以如下: ①收到公司备用金时: 借:现金---备用金 贷:其他应付款---总公司 ②支付费用时 借:相关费用 贷:现金---备用金 ③月末寄费用到总公司: 借:其他应付款--总公司 贷:相关费用 这样就可以清晰的反映分公司与总公司的往来业务
