内帐开票税点支出分录
@宋幸6728：请问支付开票的税点的分录怎样写呀? -
寿矩19269712082…… 支付开票的税点应该包括在发票里面,不能单独做分录.收到发票后,借:材料 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款(从银行汇的货款和开票税点)
@宋幸6728：公司内帐,应付账款冲入税金,开票加的点,怎么做凭证 -
寿矩19269712082…… 如果是购入的,借:原材料或其它科目,借:应交税金-应交增值税(进项税)贷:银行存款或应付账款,如果是公司销售,借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税(销项税),注意增值税是价外税.两税之差为当月应纳税额.
@宋幸6728：企业支付的开票税金计入什么科目 -
寿矩19269712082…… 那要看具体支付的什么开票的税金.如果是正常交的增值税、营业税、城建税教育费附加等就用应交税金呗.如果你是小规模纳税人,交的增值税就记存货之类的呗.如果你是到外面开票,交的税金,这个就不需要记什么科目,就按你购材料,固定资产之类的正常做分录呗
@宋幸6728：做内账时由于材料是不税单价,现要付供应商6%开票税点该入哪个科目? -
寿矩19269712082…… 含税单价的材料放入材料成本中.
@宋幸6728：内帐的卖发票收入怎样做分录? -
寿矩19269712082…… 先开发票后收到钱的会计分录(假如是一般纳税人)如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到钱以后, 借:银行存款 贷:应收账款
@宋幸6728：内账税金是计提好还是不计提好,要怎么处理 -
寿矩19269712082…… 我给你出个主意你看行不行啊,首先,内帐和外帐,应该是独立的,也就是应该是有两个帐套(对于你如果用财务软件来说),你在外帐中计提缴纳的各种税金,你可以在内帐中,把这部分税金归集到费用类科目里面,交税发生当月 比如管理费用——税费,当然本来这个科目的正确使用方法不是这样,不过反正你内帐是不给外人看的,也不会用做审计,你就把税费下面再设一级科目,分为增值税,附加税.......等等,这样应该就能平了吧?外帐走应交税费的科目,你内帐里走费用类科目,你看行不行?希望能帮到你
@宋幸6728：公司内账,销售产品的时候怎么做分录?要不要把销项税金列出来呢??借:应收账款,贷:主营业务收入 -
寿矩19269712082…… 借:应收账款或银行存款117 贷:主营业务收入 100 应交税费--增值税--销项 17 希望可以帮助你理解
@宋幸6728：在内帐与外帐中,怎样做一般纳税人增值税的处理?意思就是内帐中是否也要体现增值税 -
寿矩19269712082…… 一、那当然要体现,所谓的外账内账只不过是合法的凭证或不合法的凭证,对于开票的增税部分必须处理,否则就不真实.二、当月不一致,以认证的金额为准,记增值税.三、增税处理流程(以开票为准,以真实认证票据为准)1.购进...
@宋幸6728：关于内帐的做法提几个问题 -
寿矩19269712082…… 1、含税的绝对不能弄到内帐!所以内帐都是不含税,不做进项销项2、每个公司做一个帐,并要做一个合并报表以反映整体的内帐情况3、按工作量或销售收入来分配费用和成本4、现金支出按支出的性质来划分应分配的科目或公司5、买票支出计入该公司的经营成本(管理费用或销售费用)6、所得税不得计入内帐,真心搞不懂,设内帐就是为了逃税,到时你帐上没有支出税收,税务局却有你纳税的记录,这一对就不平衡,你想让税务机关三天两头的找你啊,所有涉税方面的特别是纳税方面的一律不计入内帐
@宋幸6728：内帐手工凭证,借:应交税费 - 应交增值税(转出未交增值税) 500 贷:应交税费 - 未交增值 500怎样写入资产负债表 -
寿矩19269712082…… 1、发生业务时:借:库存现金或银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 5002、转出未缴增值税的时候就是做的:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 500 贷:应交税费-未交增值税 500 此时填写资产负债表的话,应交税费科目借贷500刚好抵消了啊,那么就没有数可填了.3、等到缴纳的时候:借:应交税费-未交增值税 500 贷:银行存款 500 这样应该是银行存款减少500了.不知道你是什么情况...一般来说,后两笔分录是缴纳增值税时一起做的,怎么会只做了一笔就月底结账出报表了呢.
寿矩19269712082…… 支付开票的税点应该包括在发票里面,不能单独做分录.收到发票后,借:材料 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款(从银行汇的货款和开票税点)
@宋幸6728：公司内帐,应付账款冲入税金,开票加的点,怎么做凭证 -
寿矩19269712082…… 如果是购入的,借:原材料或其它科目,借:应交税金-应交增值税(进项税)贷:银行存款或应付账款,如果是公司销售,借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税(销项税),注意增值税是价外税.两税之差为当月应纳税额.
@宋幸6728：企业支付的开票税金计入什么科目 -
寿矩19269712082…… 那要看具体支付的什么开票的税金.如果是正常交的增值税、营业税、城建税教育费附加等就用应交税金呗.如果你是小规模纳税人,交的增值税就记存货之类的呗.如果你是到外面开票,交的税金,这个就不需要记什么科目,就按你购材料,固定资产之类的正常做分录呗
@宋幸6728：做内账时由于材料是不税单价,现要付供应商6%开票税点该入哪个科目? -
寿矩19269712082…… 含税单价的材料放入材料成本中.
@宋幸6728：内帐的卖发票收入怎样做分录? -
寿矩19269712082…… 先开发票后收到钱的会计分录(假如是一般纳税人)如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到钱以后, 借:银行存款 贷:应收账款
@宋幸6728：内账税金是计提好还是不计提好,要怎么处理 -
寿矩19269712082…… 我给你出个主意你看行不行啊,首先,内帐和外帐,应该是独立的,也就是应该是有两个帐套(对于你如果用财务软件来说),你在外帐中计提缴纳的各种税金,你可以在内帐中,把这部分税金归集到费用类科目里面,交税发生当月 比如管理费用——税费,当然本来这个科目的正确使用方法不是这样,不过反正你内帐是不给外人看的,也不会用做审计,你就把税费下面再设一级科目,分为增值税,附加税.......等等,这样应该就能平了吧?外帐走应交税费的科目,你内帐里走费用类科目,你看行不行?希望能帮到你
@宋幸6728：公司内账,销售产品的时候怎么做分录?要不要把销项税金列出来呢??借:应收账款,贷:主营业务收入 -
寿矩19269712082…… 借:应收账款或银行存款117 贷:主营业务收入 100 应交税费--增值税--销项 17 希望可以帮助你理解
@宋幸6728：在内帐与外帐中,怎样做一般纳税人增值税的处理?意思就是内帐中是否也要体现增值税 -
寿矩19269712082…… 一、那当然要体现,所谓的外账内账只不过是合法的凭证或不合法的凭证,对于开票的增税部分必须处理,否则就不真实.二、当月不一致,以认证的金额为准,记增值税.三、增税处理流程(以开票为准,以真实认证票据为准)1.购进...
@宋幸6728：关于内帐的做法提几个问题 -
寿矩19269712082…… 1、含税的绝对不能弄到内帐!所以内帐都是不含税,不做进项销项2、每个公司做一个帐,并要做一个合并报表以反映整体的内帐情况3、按工作量或销售收入来分配费用和成本4、现金支出按支出的性质来划分应分配的科目或公司5、买票支出计入该公司的经营成本(管理费用或销售费用)6、所得税不得计入内帐,真心搞不懂,设内帐就是为了逃税,到时你帐上没有支出税收,税务局却有你纳税的记录,这一对就不平衡,你想让税务机关三天两头的找你啊,所有涉税方面的特别是纳税方面的一律不计入内帐
@宋幸6728：内帐手工凭证,借:应交税费 - 应交增值税(转出未交增值税) 500 贷:应交税费 - 未交增值 500怎样写入资产负债表 -
寿矩19269712082…… 1、发生业务时:借:库存现金或银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 5002、转出未缴增值税的时候就是做的:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 500 贷:应交税费-未交增值税 500 此时填写资产负债表的话,应交税费科目借贷500刚好抵消了啊,那么就没有数可填了.3、等到缴纳的时候:借:应交税费-未交增值税 500 贷:银行存款 500 这样应该是银行存款减少500了.不知道你是什么情况...一般来说,后两笔分录是缴纳增值税时一起做的,怎么会只做了一笔就月底结账出报表了呢.
