内账开票给税点后如何做账
@何虞6483：公司内帐,应付账款冲入税金,开票加的点,怎么做凭证 -
索览17281046444…… 如果是购入的,借:原材料或其它科目,借:应交税金-应交增值税(进项税)贷:银行存款或应付账款,如果是公司销售,借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税(销项税),注意增值税是价外税.两税之差为当月应纳税额.
@何虞6483：请问:我公司给对方开了增值税发票,收对方5个点.怎么做账务处理 -
索览17281046444…… 我觉得应该把这4000元以货款的形式以对方公司的名义存入你们银行的账户,然后再做账.
@何虞6483：内帐的卖发票收入怎样做分录? -
索览17281046444…… 先开发票后收到钱的会计分录(假如是一般纳税人)如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到钱以后, 借:银行存款 贷:应收账款
@何虞6483：开票的税金怎么做账 -
索览17281046444…… 销售方价税分离: 借:银行存款或应收款 贷:主营业务收入 贷:应交税费一应交增值税 购买方: 借:主营业务成本或相关科目 借:应交税费一待认证进项税额(普票价税合计应记入成本) 贷:银行存款
@何虞6483：请别人代开的发票,在内帐上要反映出来吗?如何入账? -
索览17281046444…… 内账不用吧!你只是请人代开的做为外账中使用,又不是真的发生支付,当然如果支付了代开的税点,可以在内账中做为费用.
@何虞6483：每个月开完增值税发票后怎样记账 -
索览17281046444…… 开具增值税发票的账务处理 借:应收(或预收)账款/现金/银行存款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)这个分录的借方具体用哪个科目这要根据你做账的需要来定,一般企业都会挂应收或预收账款,因为这样建立了客户...
@何虞6483：帮人家开票收到税点的钱要怎么做账?
索览17281046444…… 税法规定,开具发票必须有销售行为,如果没有销售行为,而帮别人开具发票,是违法的,这种收入怎样进账都是违规的.这种情况企业存在财务违规,一定要与企业负责人说清楚,违规的后果.法人和财务人员都有法律责任.
@何虞6483：行政单位开的发票上了税怎么记账 -
索览17281046444…… 1、既然已经汇入对公账户,要么不走账(那么银行账户就是假账.不过经不住检查的.你和你的公司也要冒一定的风险的) 2、即使不用开票的,也应该报收入. 3、支付给驻行政单位的本公司劳务人员的工资按工资费用报支出.
@何虞6483：为别人开票收的税款怎么做分录?牛账会计怎么样? -
索览17281046444…… 票是谁给你的你的钱给谁,,,至于他们要怎么走账他们会解决的,,但你要告诉你供应商你们是以发票单位付款的,,账务处理(分账外账的话)外账以发票银行来做,,内账,,则分理是做个说明
@何虞6483：内账中购货物取得增值税专用发票,如何入账 -
索览17281046444…… 价税合计入成本
索览17281046444…… 如果是购入的,借:原材料或其它科目,借:应交税金-应交增值税(进项税)贷:银行存款或应付账款,如果是公司销售,借:银行存款或应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税(销项税),注意增值税是价外税.两税之差为当月应纳税额.
@何虞6483：请问:我公司给对方开了增值税发票,收对方5个点.怎么做账务处理 -
索览17281046444…… 我觉得应该把这4000元以货款的形式以对方公司的名义存入你们银行的账户,然后再做账.
@何虞6483：内帐的卖发票收入怎样做分录? -
索览17281046444…… 先开发票后收到钱的会计分录(假如是一般纳税人)如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到钱以后, 借:银行存款 贷:应收账款
@何虞6483：开票的税金怎么做账 -
索览17281046444…… 销售方价税分离: 借:银行存款或应收款 贷:主营业务收入 贷:应交税费一应交增值税 购买方: 借:主营业务成本或相关科目 借:应交税费一待认证进项税额(普票价税合计应记入成本) 贷:银行存款
@何虞6483：请别人代开的发票,在内帐上要反映出来吗?如何入账? -
索览17281046444…… 内账不用吧!你只是请人代开的做为外账中使用,又不是真的发生支付,当然如果支付了代开的税点,可以在内账中做为费用.
@何虞6483：每个月开完增值税发票后怎样记账 -
索览17281046444…… 开具增值税发票的账务处理 借:应收(或预收)账款/现金/银行存款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)这个分录的借方具体用哪个科目这要根据你做账的需要来定,一般企业都会挂应收或预收账款,因为这样建立了客户...
@何虞6483：帮人家开票收到税点的钱要怎么做账?
索览17281046444…… 税法规定,开具发票必须有销售行为,如果没有销售行为,而帮别人开具发票,是违法的,这种收入怎样进账都是违规的.这种情况企业存在财务违规,一定要与企业负责人说清楚,违规的后果.法人和财务人员都有法律责任.
@何虞6483：行政单位开的发票上了税怎么记账 -
索览17281046444…… 1、既然已经汇入对公账户,要么不走账(那么银行账户就是假账.不过经不住检查的.你和你的公司也要冒一定的风险的) 2、即使不用开票的,也应该报收入. 3、支付给驻行政单位的本公司劳务人员的工资按工资费用报支出.
@何虞6483：为别人开票收的税款怎么做分录?牛账会计怎么样? -
索览17281046444…… 票是谁给你的你的钱给谁,,,至于他们要怎么走账他们会解决的,,但你要告诉你供应商你们是以发票单位付款的,,账务处理(分账外账的话)外账以发票银行来做,,内账,,则分理是做个说明
@何虞6483：内账中购货物取得增值税专用发票,如何入账 -
索览17281046444…… 价税合计入成本
