冲销凭证后的新凭证怎么写
@寿卿3266：用财会软件做红字冲销凭证后,再做一张正确凭证,我要问这张正确凭证要怎么做,需要附前面凭证的票据吗? -
师杜13121423475…… 一般是不需要的,如果你为了自己以后查看的时候更明了最好做附票据复印件,并写上原件见 几号凭证即可
@寿卿3266：做红字冲销上月折旧的凭证后,再做一个正确的凭证,那正确的凭证摘要是写9月折旧还是8月折旧! -
师杜13121423475…… 如果你非要分这么清楚,就分成两个分录,一个冲销上月的折旧,摘要写:冲销8月计提折旧再做一个计提本月折旧的分录,摘要写:计提9月折旧
@寿卿3266：红字冲销12月32#凭证,那么下一张记帐凭证的摘要怎么写
师杜13121423475…… 冲销凭证摘要写:冲2009年12月32#凭证 改凭证摘要写:更正2009年12月32#凭证
@寿卿3266：冲销时记帐凭证怎么写 -
师杜13121423475…… 首先做一份和上月凭证一样的红字凭证冲销该笔账务,摘要栏写明冲账原因和原凭证号,然后在做一份正确的凭证
@寿卿3266：用友u8中有一张已经记账的凭证被红字冲销了,那么针对该笔业务,什么时候可以填写一张新的凭证 -
师杜13121423475…… 冲销之后可以立刻增加正确的凭证.
@寿卿3266：冲销怎么做记帐凭证“按原来的凭证方向,到底是那个 -
师杜13121423475…… 冲销有两种方法:1、红字冲销又叫红冲,是编制一个与原来凭证科目相同方向相同的红字数字凭证并用红字数字登记入账.2、是蓝字冲销,就是做一个与原来凭证科目相同方向相反的凭证登记入账.
@寿卿3266：会计红字冲账 凭证怎么做 -
师杜13121423475…… 修改方法: 写一张与此错误凭证一模一样的红字记账凭证进行冲销,然后将正确的记账凭证用蓝字进行填写即可. 比方说需要冲掉 借:库存商品 贷:银行存款 ,则写一张一模一样的凭证,金额用红字写,然后将正确的凭证用蓝字填写. 拓展...
@寿卿3266：关于会计红字更正法账簿处理问题,谢谢请详细点的答案 -
师杜13121423475…… 你好.如果发现记账凭证出错,就填写一张与错误凭证一模一样的凭证,不过金额必须用红笔登记,其他的不用红笔也行.在摘要栏注明“冲销**字**号错误凭证”,完成后再写一张正确的凭证.注意,帐簿有错的地方不要用红线划掉,因为那是划线更正法,不适用于凭证错误的情况,你应该像更正凭证那样,用红字冲销错误记录,最后将正确的数据记到应记的账上.其实这是一个会计的常识.既然做了凭证,怎能不记账呢?更何况那是更正错误的凭证.啊,忘了说了,更正错账的凭证是没有原始凭证的,你就在张数那一栏写“见**字**号”就行了.希望能够帮上忙.
@寿卿3266：财务做账,原物照旧冲销以前凭证,然后重做,需要把以前凭证附件抽掉,粘贴到重做的凭证的附件吗?比如 -
师杜13121423475…… 正常这样处理是不行的,审计去了你们不好解释 前面错了也应该那样的,后面正确的凭证可复印前面的附件,在写一个说明就行了 如果你说那样处理应该是财务不清楚流程啊,以后正确的凭证必须附正确的附件
@寿卿3266：用红字冲销的凭证怎么登记账本?
师杜13121423475…… 通常红字冲销作业运作大至如下 1.先做一张冲销凭证,摘要是:调整X月X号凭证填错科目 借:管理费用(红字) 借:营业费用(蓝字) 2.根据凭证登账 营业费用明细账,如实登记借方发生额 管理费用明细账,摘要凭证号等用蓝字,金额用红字 3.原来的凭证不用修改,也不要作废,因为你第一步做的那张凭证正是对这张凭证的修正.
师杜13121423475…… 一般是不需要的,如果你为了自己以后查看的时候更明了最好做附票据复印件,并写上原件见 几号凭证即可
@寿卿3266：做红字冲销上月折旧的凭证后,再做一个正确的凭证,那正确的凭证摘要是写9月折旧还是8月折旧! -
师杜13121423475…… 如果你非要分这么清楚,就分成两个分录,一个冲销上月的折旧,摘要写:冲销8月计提折旧再做一个计提本月折旧的分录,摘要写:计提9月折旧
@寿卿3266：红字冲销12月32#凭证,那么下一张记帐凭证的摘要怎么写
师杜13121423475…… 冲销凭证摘要写:冲2009年12月32#凭证 改凭证摘要写:更正2009年12月32#凭证
@寿卿3266：冲销时记帐凭证怎么写 -
师杜13121423475…… 首先做一份和上月凭证一样的红字凭证冲销该笔账务,摘要栏写明冲账原因和原凭证号,然后在做一份正确的凭证
@寿卿3266：用友u8中有一张已经记账的凭证被红字冲销了,那么针对该笔业务,什么时候可以填写一张新的凭证 -
师杜13121423475…… 冲销之后可以立刻增加正确的凭证.
@寿卿3266：冲销怎么做记帐凭证“按原来的凭证方向,到底是那个 -
师杜13121423475…… 冲销有两种方法:1、红字冲销又叫红冲,是编制一个与原来凭证科目相同方向相同的红字数字凭证并用红字数字登记入账.2、是蓝字冲销,就是做一个与原来凭证科目相同方向相反的凭证登记入账.
@寿卿3266：会计红字冲账 凭证怎么做 -
师杜13121423475…… 修改方法: 写一张与此错误凭证一模一样的红字记账凭证进行冲销,然后将正确的记账凭证用蓝字进行填写即可. 比方说需要冲掉 借:库存商品 贷:银行存款 ,则写一张一模一样的凭证,金额用红字写,然后将正确的凭证用蓝字填写. 拓展...
@寿卿3266：关于会计红字更正法账簿处理问题,谢谢请详细点的答案 -
师杜13121423475…… 你好.如果发现记账凭证出错,就填写一张与错误凭证一模一样的凭证,不过金额必须用红笔登记,其他的不用红笔也行.在摘要栏注明“冲销**字**号错误凭证”,完成后再写一张正确的凭证.注意,帐簿有错的地方不要用红线划掉,因为那是划线更正法,不适用于凭证错误的情况,你应该像更正凭证那样,用红字冲销错误记录,最后将正确的数据记到应记的账上.其实这是一个会计的常识.既然做了凭证,怎能不记账呢?更何况那是更正错误的凭证.啊,忘了说了,更正错账的凭证是没有原始凭证的,你就在张数那一栏写“见**字**号”就行了.希望能够帮上忙.
@寿卿3266：财务做账,原物照旧冲销以前凭证,然后重做,需要把以前凭证附件抽掉,粘贴到重做的凭证的附件吗?比如 -
师杜13121423475…… 正常这样处理是不行的,审计去了你们不好解释 前面错了也应该那样的,后面正确的凭证可复印前面的附件,在写一个说明就行了 如果你说那样处理应该是财务不清楚流程啊,以后正确的凭证必须附正确的附件
@寿卿3266：用红字冲销的凭证怎么登记账本?
师杜13121423475…… 通常红字冲销作业运作大至如下 1.先做一张冲销凭证,摘要是:调整X月X号凭证填错科目 借:管理费用(红字) 借:营业费用(蓝字) 2.根据凭证登账 营业费用明细账,如实登记借方发生额 管理费用明细账,摘要凭证号等用蓝字,金额用红字 3.原来的凭证不用修改,也不要作废,因为你第一步做的那张凭证正是对这张凭证的修正.
