出差多报销的技巧
@楚毕4698：如何从差旅费用中多报销这5000元 -
贾元18096068769…… 没有办法,你只能去找住宿、车船发票来报销了.
@楚毕4698：差旅报销真麻烦,有什么好方法吗? -
贾元18096068769…… 建议进行信息化管理,德润网上报销软件,可以对不同城市设定不同的差旅标准并能自动计算补助,并能规避重复报销的风险,推荐使用.
@楚毕4698：公务员出差时间比会议文件规定的多一天,怎么报销 -
贾元18096068769…… 你好!中国地图教育为您服务: 刚出差报销,都不一样,一般来说,领导同意出公差, ,8元日常出行补贴(左右).以下为参考. 差旅费报销规定 1和业务人员一周回 2,报销报销;时间是每星期二星期三星期四的上午,一整天,一整天; ...
@楚毕4698：差旅费报销的注意事项 -
贾元18096068769…… 1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名.2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退...
@楚毕4698：出差报销是如何的一个过程
贾元18096068769…… 一般情况是:1、先从财务借支现金.2、去出差,要索要发票并保存好.3、出差回来,整理粘贴发票.4、先让主管领导审核,再让主管财务的领导签字,去财务报销冲帐.
@楚毕4698：员工出差的费用,也可以报销吗,如何报销?
贾元18096068769…… 旅费的报销一般是有公司的出纳进行的,根据公司的具体情况,报销流程有所不同. 员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款. 员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销. 将有数据输入财务软件的相应位置,如智点财务软件,现金管理,通过添加科目内容,自动生产相应的报表,以便分析,打印数据,智点财务软件具有强大的数据安全技术,即使电脑系统崩溃,也不会使数月的辛苦付之东流.
@楚毕4698：公司员工出差有那几种可以报销?
贾元18096068769…… 根据公司制定的〈差旅费报销管理规定》中关于餐费报销的不同而定,一般分为两种情况:1、根据出差城市消费水平的不同,以及出差人员职务级别不同,限额内凭票报销,依据多不补少不退的原则;2、根据出差地和出差人级别,制定相应的每日餐费补贴标准,出差报销时按照天数核算补贴金额,不需要餐费票据报销;3、除以上两种情况外,根据出差人任务的不同,发生的应酬交际餐费,也可放在差旅费中凭票报销,但不同的公司有相应的报销标准限额和审批申报要求.
@楚毕4698：若出差的费用多于公司给定的量要补报销怎样做会计分?若出差的费用多
贾元18096068769…… 这个就和正常的1样做会计分录就能够了;举例.费用510元,公司核定500元,实际报销510元,之前已支款500元借:相干费用(销售费用)510贷方:现金10其他应收款500这个模样,如果是银行,就下银行科目如果之前已报销过了,在重新做1个新的凭证,补齐差额部份就能够了,但是这个摘要上面要写清楚,相干凭证号码都带上
@楚毕4698：公司出差 费用报销问题 -
贾元18096068769…… 如果是个人私事,且未经公司领导批准的,可以不予报销;在审核费用的时候,以出差申请规定的时间和地点,报销往返路费一次,多出部分不予报销,一般单位都是这种规定的.
@楚毕4698：公司员工经常出差,差旅费用审批又很麻烦,有没有比较简单的解决方法呢? -
贾元18096068769…… 先让他预支现金,然后一个月再报销一次,这样审批也就一个月审批一次.不要让他出差一次就报销出差一次就报销.或是你们公司制定相关指引,某某员工去哪里出差,固定费用报销为多少,例如去广东深圳出差,固定费用给500元,去湖南长沙出差,固定费用给400元等等.
贾元18096068769…… 没有办法,你只能去找住宿、车船发票来报销了.
@楚毕4698：差旅报销真麻烦,有什么好方法吗? -
贾元18096068769…… 建议进行信息化管理,德润网上报销软件,可以对不同城市设定不同的差旅标准并能自动计算补助,并能规避重复报销的风险,推荐使用.
@楚毕4698：公务员出差时间比会议文件规定的多一天,怎么报销 -
贾元18096068769…… 你好!中国地图教育为您服务: 刚出差报销,都不一样,一般来说,领导同意出公差, ,8元日常出行补贴(左右).以下为参考. 差旅费报销规定 1和业务人员一周回 2,报销报销;时间是每星期二星期三星期四的上午,一整天,一整天; ...
@楚毕4698：差旅费报销的注意事项 -
贾元18096068769…… 1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据:包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等,无本人姓名的原始发票须在背面签名.2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退...
@楚毕4698：出差报销是如何的一个过程
贾元18096068769…… 一般情况是:1、先从财务借支现金.2、去出差,要索要发票并保存好.3、出差回来,整理粘贴发票.4、先让主管领导审核,再让主管财务的领导签字,去财务报销冲帐.
@楚毕4698：员工出差的费用,也可以报销吗,如何报销?
贾元18096068769…… 旅费的报销一般是有公司的出纳进行的,根据公司的具体情况,报销流程有所不同. 员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款. 员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销. 将有数据输入财务软件的相应位置,如智点财务软件,现金管理,通过添加科目内容,自动生产相应的报表,以便分析,打印数据,智点财务软件具有强大的数据安全技术,即使电脑系统崩溃,也不会使数月的辛苦付之东流.
@楚毕4698：公司员工出差有那几种可以报销?
贾元18096068769…… 根据公司制定的〈差旅费报销管理规定》中关于餐费报销的不同而定,一般分为两种情况:1、根据出差城市消费水平的不同,以及出差人员职务级别不同,限额内凭票报销,依据多不补少不退的原则;2、根据出差地和出差人级别,制定相应的每日餐费补贴标准,出差报销时按照天数核算补贴金额,不需要餐费票据报销;3、除以上两种情况外,根据出差人任务的不同,发生的应酬交际餐费,也可放在差旅费中凭票报销,但不同的公司有相应的报销标准限额和审批申报要求.
@楚毕4698：若出差的费用多于公司给定的量要补报销怎样做会计分?若出差的费用多
贾元18096068769…… 这个就和正常的1样做会计分录就能够了;举例.费用510元,公司核定500元,实际报销510元,之前已支款500元借:相干费用(销售费用)510贷方:现金10其他应收款500这个模样,如果是银行,就下银行科目如果之前已报销过了,在重新做1个新的凭证,补齐差额部份就能够了,但是这个摘要上面要写清楚,相干凭证号码都带上
@楚毕4698：公司出差 费用报销问题 -
贾元18096068769…… 如果是个人私事,且未经公司领导批准的,可以不予报销;在审核费用的时候,以出差申请规定的时间和地点,报销往返路费一次,多出部分不予报销,一般单位都是这种规定的.
@楚毕4698：公司员工经常出差,差旅费用审批又很麻烦,有没有比较简单的解决方法呢? -
贾元18096068769…… 先让他预支现金,然后一个月再报销一次,这样审批也就一个月审批一次.不要让他出差一次就报销出差一次就报销.或是你们公司制定相关指引,某某员工去哪里出差,固定费用报销为多少,例如去广东深圳出差,固定费用给500元,去湖南长沙出差,固定费用给400元等等.
