出差打车费用报销说明
@朱须4211：差旅费报销规定 -
扶腾15260601005…… 差旅费报销 1、因公出差的办理程序 1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字. 1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款...
@朱须4211：出差连续3天以上,交通费如何报销 -
扶腾15260601005…… 收集出差这几天所有的发票.交通票,包括车票,打车票.住宿发票等.然后在写费用报销单,如果贵单位有出差补助的,写好,拿给财务审核签字.
@朱须4211：怎么报销出行费用? -
扶腾15260601005…… 出差费用报销大体上分为两种,一是按单位规定的几个等级报销,二是出差费用包干(按出差城市的级别规定费用金额,节余归自己,超出自己花).多数单位都是第一种报销形式,为了能节省费用,自己又能多报销点辛苦费, 1,那你只好辛苦一点了,不坐卧铺,坐硬板(即普通座位)超过一天,可以报销车票价格的50%,作为辛苦费了, 2,在网上先把宾馆定好,要住带有早餐,最好有晚餐,这样可以省下一些外出补助的. 不知是否满意?祝你旅途平安.愉快!
@朱须4211：急 出差 公交车费 怎么报销 -
扶腾15260601005…… 一般会计财务短途车票报销制度: 出差市内短途交通费:凭车票据实核准报销. 像你的这张短途车票的车票,是可以报销入账的.
@朱须4211：关于报销差旅费请示 -
扶腾15260601005…… 出差回来后,整理取得的原始票据 填写《出差旅费报销单》,写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额.将有关票据粘贴在报销单后. 签批 由经费负责人审核后签字. 财务部人员审核 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的...
@朱须4211：急 出差 公交车费 怎么报销
扶腾15260601005…… 机关名称:.......... 批准人签名:....时间 起点 止点 公交车费小计 出差事由3月份 .. 佛山 ....... ........合计金额大写:.....出差人姓名:....报销时间:....
@朱须4211：请问一下,关于差旅费报销单应当怎么填啊?? 出差时用,在出差地用的打的费用,及公交车费用应当怎么样填写在填子上啊?? -
扶腾15260601005…… 如果贵公司的报销单设置有外地差旅费的话,应该填入这个项目里 如果没有的话,可填入交通费中 如果还是没有的话,看有无合适的费用类别,都没有的话,请填写在 其他 里
@朱须4211：请问一下,关于差旅费报销单应当怎么填啊?? 出差时用,在出差地用的打的费用,及公交车费用应当怎么样填 -
扶腾15260601005…… 填在“车船费”里好了呀
@朱须4211：“市内交通费”怎么报? -
扶腾15260601005…… 差旅费中,市内交通费是漏洞较大的一项.一方面,有的公出人员公私不分,办私事的交通费全来作公事报销,甚至游山玩水,其花费也夹杂在内.另一方面,社会上又有人高价出售消费品,搭送交通车票据,以此拉拢顾客.流弊所及,交通车...
@朱须4211：紧急求助:出差费用报销的核算方法 -
扶腾15260601005…… 两种方式:一是把上面所有费用加起来,计入到差旅费里.会计分录为:借:管理费用-差旅费3150 贷:现金(银行存款)3150 一是把餐饮和业务请客的费用,计入到业务招待费里,其他计入差旅费.会计分录是:借:管理费用-差旅费2800 借:管理费用-业务招待费350 贷:现金(银行存款)3150
扶腾15260601005…… 差旅费报销 1、因公出差的办理程序 1.1因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”,注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字. 1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”填写“借款...
@朱须4211：出差连续3天以上,交通费如何报销 -
扶腾15260601005…… 收集出差这几天所有的发票.交通票,包括车票,打车票.住宿发票等.然后在写费用报销单,如果贵单位有出差补助的,写好,拿给财务审核签字.
@朱须4211：怎么报销出行费用? -
扶腾15260601005…… 出差费用报销大体上分为两种,一是按单位规定的几个等级报销,二是出差费用包干(按出差城市的级别规定费用金额,节余归自己,超出自己花).多数单位都是第一种报销形式,为了能节省费用,自己又能多报销点辛苦费, 1,那你只好辛苦一点了,不坐卧铺,坐硬板(即普通座位)超过一天,可以报销车票价格的50%,作为辛苦费了, 2,在网上先把宾馆定好,要住带有早餐,最好有晚餐,这样可以省下一些外出补助的. 不知是否满意?祝你旅途平安.愉快!
@朱须4211：急 出差 公交车费 怎么报销 -
扶腾15260601005…… 一般会计财务短途车票报销制度: 出差市内短途交通费:凭车票据实核准报销. 像你的这张短途车票的车票,是可以报销入账的.
@朱须4211：关于报销差旅费请示 -
扶腾15260601005…… 出差回来后,整理取得的原始票据 填写《出差旅费报销单》,写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额.将有关票据粘贴在报销单后. 签批 由经费负责人审核后签字. 财务部人员审核 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的...
@朱须4211：急 出差 公交车费 怎么报销
扶腾15260601005…… 机关名称:.......... 批准人签名:....时间 起点 止点 公交车费小计 出差事由3月份 .. 佛山 ....... ........合计金额大写:.....出差人姓名:....报销时间:....
@朱须4211：请问一下,关于差旅费报销单应当怎么填啊?? 出差时用,在出差地用的打的费用,及公交车费用应当怎么样填写在填子上啊?? -
扶腾15260601005…… 如果贵公司的报销单设置有外地差旅费的话,应该填入这个项目里 如果没有的话,可填入交通费中 如果还是没有的话,看有无合适的费用类别,都没有的话,请填写在 其他 里
@朱须4211：请问一下,关于差旅费报销单应当怎么填啊?? 出差时用,在出差地用的打的费用,及公交车费用应当怎么样填 -
扶腾15260601005…… 填在“车船费”里好了呀
@朱须4211：“市内交通费”怎么报? -
扶腾15260601005…… 差旅费中,市内交通费是漏洞较大的一项.一方面,有的公出人员公私不分,办私事的交通费全来作公事报销,甚至游山玩水,其花费也夹杂在内.另一方面,社会上又有人高价出售消费品,搭送交通车票据,以此拉拢顾客.流弊所及,交通车...
@朱须4211：紧急求助:出差费用报销的核算方法 -
扶腾15260601005…… 两种方式:一是把上面所有费用加起来,计入到差旅费里.会计分录为:借:管理费用-差旅费3150 贷:现金(银行存款)3150 一是把餐饮和业务请客的费用,计入到业务招待费里,其他计入差旅费.会计分录是:借:管理费用-差旅费2800 借:管理费用-业务招待费350 贷:现金(银行存款)3150
