出差打车怎么报销
@岑贱6304：出差回来,有些车费没有车票,怎么跟会计报销 -
宋迹19426118474…… 每个公司的报销制度都不一样的,我们公司是按照上限,不超过每天这个上限标准不用发票.这个你可以给你们公司会计解释一下,没有车票的原因是什么,一般会计都会理解的
@岑贱6304：怎么报销出行费用? -
宋迹19426118474…… 出差费用报销大体上分为两种,一是按单位规定的几个等级报销,二是出差费用包干(按出差城市的级别规定费用金额,节余归自己,超出自己花).多数单位都是第一种报销形式,为了能节省费用,自己又能多报销点辛苦费, 1,那你只好辛苦一点了,不坐卧铺,坐硬板(即普通座位)超过一天,可以报销车票价格的50%,作为辛苦费了, 2,在网上先把宾馆定好,要住带有早餐,最好有晚餐,这样可以省下一些外出补助的. 不知是否满意?祝你旅途平安.愉快!
@岑贱6304：公司业务员的交通费用怎么报销? -
宋迹19426118474…… 业务员的交通费应计入销售费用.1、业务员没有借款,直接报销,分录如下:借:销售费用—差旅费 贷:现金或银行存款2、业务员本身有借款,则分录如下:借:销售费用—差旅费 贷:其他应付款—X业务员
@岑贱6304：打车票 报销 -
宋迹19426118474…… 出租车都是有发票的啊,你打车之前先问好他有没有发票,如果没有再换别的车.他们肯定会有发票的,否则没发票公司是绝对不可能报销的.
@岑贱6304：打出租车报销如何填写报销单,可以写报销差旅费吗、? -
宋迹19426118474…… 恩,可以直接写出租车费的.你是去报销吗?最好问问你公司的会计,因为每个公司的叫法可能都有差异.万一你自作主张填了,会计不满意,还是得重写.我这里叫市内...
@岑贱6304：紧急求助:出差费用报销的核算方法 -
宋迹19426118474…… 两种方式:一是把上面所有费用加起来,计入到差旅费里.会计分录为:借:管理费用-差旅费3150 贷:现金(银行存款)3150 一是把餐饮和业务请客的费用,计入到业务招待费里,其他计入差旅费.会计分录是:借:管理费用-差旅费2800 借:管理费用-业务招待费350 贷:现金(银行存款)3150
@岑贱6304：关于加班打车报销,以下哪几个选项是正确的() - 上学吧找答案
宋迹19426118474…… 可以报销的啊,出差的时候我从来都是打的的,你去外地,坐公交车到时迷路了完蛋了
@岑贱6304：因公事出外勤 结果忘了跟司机要发票 怎么报销打车费用呢? 挣钱不容易 不想浪费掉奖将近100元 -
宋迹19426118474…… 严格来讲,当时没有索取发票就不能报销了,因为财务报销时一条很重要的要求就是--凭据真实,无论你之后用什么方法弥补都丧失了真实性,但是如果领导比较人性化,在了解事实的情况下,也可以你用其他发票报销.因此,如果领导不允许报销,不要有怨言,因为错在你;如果领导允许你用其他方法报销,要感谢,但不要外传.无论如何,下次注意不要犯同样的过失.希望我的回答能帮到你.谢谢!
宋迹19426118474…… 每个公司的报销制度都不一样的,我们公司是按照上限,不超过每天这个上限标准不用发票.这个你可以给你们公司会计解释一下,没有车票的原因是什么,一般会计都会理解的
@岑贱6304：怎么报销出行费用? -
宋迹19426118474…… 出差费用报销大体上分为两种,一是按单位规定的几个等级报销,二是出差费用包干(按出差城市的级别规定费用金额,节余归自己,超出自己花).多数单位都是第一种报销形式,为了能节省费用,自己又能多报销点辛苦费, 1,那你只好辛苦一点了,不坐卧铺,坐硬板(即普通座位)超过一天,可以报销车票价格的50%,作为辛苦费了, 2,在网上先把宾馆定好,要住带有早餐,最好有晚餐,这样可以省下一些外出补助的. 不知是否满意?祝你旅途平安.愉快!
@岑贱6304：公司业务员的交通费用怎么报销? -
宋迹19426118474…… 业务员的交通费应计入销售费用.1、业务员没有借款,直接报销,分录如下:借:销售费用—差旅费 贷:现金或银行存款2、业务员本身有借款,则分录如下:借:销售费用—差旅费 贷:其他应付款—X业务员
@岑贱6304：打车票 报销 -
宋迹19426118474…… 出租车都是有发票的啊,你打车之前先问好他有没有发票,如果没有再换别的车.他们肯定会有发票的,否则没发票公司是绝对不可能报销的.
@岑贱6304：打出租车报销如何填写报销单,可以写报销差旅费吗、? -
宋迹19426118474…… 恩,可以直接写出租车费的.你是去报销吗?最好问问你公司的会计,因为每个公司的叫法可能都有差异.万一你自作主张填了,会计不满意,还是得重写.我这里叫市内...
@岑贱6304：紧急求助:出差费用报销的核算方法 -
宋迹19426118474…… 两种方式:一是把上面所有费用加起来,计入到差旅费里.会计分录为:借:管理费用-差旅费3150 贷:现金(银行存款)3150 一是把餐饮和业务请客的费用,计入到业务招待费里,其他计入差旅费.会计分录是:借:管理费用-差旅费2800 借:管理费用-业务招待费350 贷:现金(银行存款)3150
@岑贱6304：关于加班打车报销,以下哪几个选项是正确的() - 上学吧找答案
宋迹19426118474…… 可以报销的啊,出差的时候我从来都是打的的,你去外地,坐公交车到时迷路了完蛋了
@岑贱6304：因公事出外勤 结果忘了跟司机要发票 怎么报销打车费用呢? 挣钱不容易 不想浪费掉奖将近100元 -
宋迹19426118474…… 严格来讲,当时没有索取发票就不能报销了,因为财务报销时一条很重要的要求就是--凭据真实,无论你之后用什么方法弥补都丧失了真实性,但是如果领导比较人性化,在了解事实的情况下,也可以你用其他发票报销.因此,如果领导不允许报销,不要有怨言,因为错在你;如果领导允许你用其他方法报销,要感谢,但不要外传.无论如何,下次注意不要犯同样的过失.希望我的回答能帮到你.谢谢!
