发票入账后被要求退回
@缪宁4910：已开出的普通发票对方已做账要退回怎么处理 -
孙香18572158980…… 如若是退货又退票,应自行开具负数票冲销,如果只是退票,因为是真实交易,所以不能开负数票冲销,先前的会计处理不变,退回的票你方自行保存.
@缪宁4910：发票已入账,现开票方要求退回怎么办? -
孙香18572158980…… 可以要求对方先将已付金额的发票开来,再将发票抽出还给对方,余额用红字凭证冲回.
@缪宁4910：退货时,发票已入账,对方索要原发票,该如何处理 -
孙香18572158980…… 你应该将原发票退还,在退还之前,复印一份用于12月凭证的附件,本月要做退货的记账凭证.
@缪宁4910：我公司于07年开了一张服务业发票,已入帐,也已交税,现对方要退还该发票,财务如何处理 -
孙香18572158980…… 首先问一下税局这种发票能否开红字发票冲回已交的税.可以就办理红字发票冲回.开出红字票会计分录是:借:主营业务收入 应交税金-应交营业税 贷:现金等科目
@缪宁4910：上月开给客户的并且我已做账的发票被退回怎么办 -
孙香18572158980…… 你先开一张和退回的那张发票金额相等的红字发票(即数值为负数) 然后在按照客户的要求开票就可以了 这2张发票入这月的帐就都对了
@缪宁4910：就是我付一万块给甲 甲提供的一万的发票我已入帐,现在因为某些原因他要退我800元 我该怎么做
孙香18572158980…… 退800就做其他收入,或冲费用,走库存就牵扯进项税,比较麻烦.
@缪宁4910：销售发票已入帐,现在客户退回发票,凭证该怎么做? -
孙香18572158980…… 因为已经垮月, 如果你们给他开具的是增值税专用发票,他必须上他的主管所申请红票通知单给你,你据此通知单开具红字(负数)发票. 如果是普通发票,你可以直接开具红字发票. 将原来凭证红冲.(数字是红色,即负数) 借:银行存款(或应收账款) 贷:主营业务收入 应交税金-销项
@缪宁4910：开具的发票已作过帐也交过税了,次月客户要求退款,款也退了,发票也收回了,请问怎么做帐处理? -
孙香18572158980…… 1、如果开具的普通发票.退回当月可以开一张红字发票入账,并且将原蓝字发票贴在红字发票的存根联后为凭,待今后税务查账时以此冲减收入的凭证;2、建议将本月实际收入全额记账,再单独记一行红字,摘要注明该发票的当初入账月份、...
@缪宁4910：开的发票,已做收入,现要求退款,该如何做账处理 -
孙香18572158980…… 您好,开出的发票需冲红,收入做负数.
@缪宁4910：请问已经认证并入账的发增值税发票,现在发现发票开错要退回给供应商,要怎么做?到税局办理什么手续? -
孙香18572158980…… 按照现行的规定,增值税专用发票的认证抵扣期是180天,红字发票的开具时限也是180天,才三个月是可以开具红字发票的,具体流程:首先要填写专门的开具红字发票申请表,向税务局申请,税务局同意后给你出具开具红字发票通知单,你就可以开具红字发票了至于做账,红字发票你就按正常的销售做红字分录就行了
孙香18572158980…… 如若是退货又退票,应自行开具负数票冲销,如果只是退票,因为是真实交易,所以不能开负数票冲销,先前的会计处理不变,退回的票你方自行保存.
@缪宁4910：发票已入账,现开票方要求退回怎么办? -
孙香18572158980…… 可以要求对方先将已付金额的发票开来,再将发票抽出还给对方,余额用红字凭证冲回.
@缪宁4910：退货时,发票已入账,对方索要原发票,该如何处理 -
孙香18572158980…… 你应该将原发票退还,在退还之前,复印一份用于12月凭证的附件,本月要做退货的记账凭证.
@缪宁4910：我公司于07年开了一张服务业发票,已入帐,也已交税,现对方要退还该发票,财务如何处理 -
孙香18572158980…… 首先问一下税局这种发票能否开红字发票冲回已交的税.可以就办理红字发票冲回.开出红字票会计分录是:借:主营业务收入 应交税金-应交营业税 贷:现金等科目
@缪宁4910：上月开给客户的并且我已做账的发票被退回怎么办 -
孙香18572158980…… 你先开一张和退回的那张发票金额相等的红字发票(即数值为负数) 然后在按照客户的要求开票就可以了 这2张发票入这月的帐就都对了
@缪宁4910：就是我付一万块给甲 甲提供的一万的发票我已入帐,现在因为某些原因他要退我800元 我该怎么做
孙香18572158980…… 退800就做其他收入,或冲费用,走库存就牵扯进项税,比较麻烦.
@缪宁4910：销售发票已入帐,现在客户退回发票,凭证该怎么做? -
孙香18572158980…… 因为已经垮月, 如果你们给他开具的是增值税专用发票,他必须上他的主管所申请红票通知单给你,你据此通知单开具红字(负数)发票. 如果是普通发票,你可以直接开具红字发票. 将原来凭证红冲.(数字是红色,即负数) 借:银行存款(或应收账款) 贷:主营业务收入 应交税金-销项
@缪宁4910：开具的发票已作过帐也交过税了,次月客户要求退款,款也退了,发票也收回了,请问怎么做帐处理? -
孙香18572158980…… 1、如果开具的普通发票.退回当月可以开一张红字发票入账,并且将原蓝字发票贴在红字发票的存根联后为凭,待今后税务查账时以此冲减收入的凭证;2、建议将本月实际收入全额记账,再单独记一行红字,摘要注明该发票的当初入账月份、...
@缪宁4910：开的发票,已做收入,现要求退款,该如何做账处理 -
孙香18572158980…… 您好,开出的发票需冲红,收入做负数.
@缪宁4910：请问已经认证并入账的发增值税发票,现在发现发票开错要退回给供应商,要怎么做?到税局办理什么手续? -
孙香18572158980…… 按照现行的规定,增值税专用发票的认证抵扣期是180天,红字发票的开具时限也是180天,才三个月是可以开具红字发票的,具体流程:首先要填写专门的开具红字发票申请表,向税务局申请,税务局同意后给你出具开具红字发票通知单,你就可以开具红字发票了至于做账,红字发票你就按正常的销售做红字分录就行了
