发票已收到但未付款
@管淑3368：没有付款,但是收到发票了,怎么做帐? -
璩琴19236188170…… 一、请问这个能当月抵扣吗?还是留到付了款再抵扣? 可以抵扣,不需要留到付款再抵扣. 二、做什么分录呢? 直接计入到应付账款就可以了,应付账款就是收到发票尚未付款的情况. 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 若有不明再追问! 若满意,别忘记采纳哦~^○^~
@管淑3368：发票已开具,实际未支付,法律上有明文规定吗 -
璩琴19236188170…… 这个一般正常情况下,对方收到发票就可以认为已经付款,但是合同约定先开具发票,或开具发票与付款无关.或者你给对方发票时让对方在复印件上写上原件已收,但款还未支付.然后盖章.
@管淑3368：收到发票未付款怎么做分录啊开的是增值税发?收到发票未付款怎么做分
璩琴19236188170…… 如果货物已到公司仓库,但发票未到而且货款也未付,这个可以先以暂估价入库、入账,等发票到了再把暂估冲回按正确的价格入库、入账即可.1. 货物已到、发票未到的会计分录:借:原材料/库存商品 贷:应付账款/应付暂估2. 收到发票时,先冲暂估,再按正确的发票价格入库及入账,会计分录:冲红:借:原材料/库存商品(红字) 贷:应付账款/应付暂估(红字)正确入账:借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款/应付暂估3. 支付货款时的会计分录:借:应付账款/应付货款 贷:银行存款/现金/应收票据
@管淑3368：已经开出发票但对方未给钱怎么做账 -
璩琴19236188170…… 开出发票后 借:应收帐款 贷:应交税费--应交增值税主营业务收入 收到对方款项后 借:银行存款 贷:应收帐款
@管淑3368：收到发票,但还没付钱,记在哪个账户 -
璩琴19236188170…… 借:相关科目 贷:应付账款 到时付钱时冲回:借:应付账款 贷:现金/银行存款
@管淑3368：收到发票,没有付款,怎么做分录?
璩琴19236188170…… 借:营业成本 贷:应付账款
@管淑3368：货品 发票都已收到但货款未付 管家婆里如何处理? -
璩琴19236188170…… 未付款就挂在应付账款科目就可以了啊,做账分录:借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 如果是小规模纳税人,或者一般纳税人没有取得专用发票 借:库存商品 贷:应付账款
@管淑3368：收到发票但还没有付款可以入账吗 -
璩琴19236188170…… 可以,会计分录为借相应科目,,贷应付帐款.付款时借应付帐款,贷相应科目就行了
@管淑3368：收到发票未付款 账务处理? -
璩琴19236188170…… 挂应付账款 借:原材料 贷:应付账款
@管淑3368：只有收到一张增值税票未付款该怎样做账 -
璩琴19236188170…… 保险的做法,补齐验货入库手续,按正常程序办理. 下月对方的货到了后,不入账. (严格来说,未收到货物的发票是不能抵扣的,这跟买发票没什么两样)
璩琴19236188170…… 一、请问这个能当月抵扣吗?还是留到付了款再抵扣? 可以抵扣,不需要留到付款再抵扣. 二、做什么分录呢? 直接计入到应付账款就可以了,应付账款就是收到发票尚未付款的情况. 借:原材料等 应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 若有不明再追问! 若满意,别忘记采纳哦~^○^~
@管淑3368：发票已开具,实际未支付,法律上有明文规定吗 -
璩琴19236188170…… 这个一般正常情况下,对方收到发票就可以认为已经付款,但是合同约定先开具发票,或开具发票与付款无关.或者你给对方发票时让对方在复印件上写上原件已收,但款还未支付.然后盖章.
@管淑3368：收到发票未付款怎么做分录啊开的是增值税发?收到发票未付款怎么做分
璩琴19236188170…… 如果货物已到公司仓库,但发票未到而且货款也未付,这个可以先以暂估价入库、入账,等发票到了再把暂估冲回按正确的价格入库、入账即可.1. 货物已到、发票未到的会计分录:借:原材料/库存商品 贷:应付账款/应付暂估2. 收到发票时,先冲暂估,再按正确的发票价格入库及入账,会计分录:冲红:借:原材料/库存商品(红字) 贷:应付账款/应付暂估(红字)正确入账:借:原材料/库存商品 应交税费/应交增值税/进项税额 贷:应付账款/应付暂估3. 支付货款时的会计分录:借:应付账款/应付货款 贷:银行存款/现金/应收票据
@管淑3368：已经开出发票但对方未给钱怎么做账 -
璩琴19236188170…… 开出发票后 借:应收帐款 贷:应交税费--应交增值税主营业务收入 收到对方款项后 借:银行存款 贷:应收帐款
@管淑3368：收到发票,但还没付钱,记在哪个账户 -
璩琴19236188170…… 借:相关科目 贷:应付账款 到时付钱时冲回:借:应付账款 贷:现金/银行存款
@管淑3368：收到发票,没有付款,怎么做分录?
璩琴19236188170…… 借:营业成本 贷:应付账款
@管淑3368：货品 发票都已收到但货款未付 管家婆里如何处理? -
璩琴19236188170…… 未付款就挂在应付账款科目就可以了啊,做账分录:借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 如果是小规模纳税人,或者一般纳税人没有取得专用发票 借:库存商品 贷:应付账款
@管淑3368：收到发票但还没有付款可以入账吗 -
璩琴19236188170…… 可以,会计分录为借相应科目,,贷应付帐款.付款时借应付帐款,贷相应科目就行了
@管淑3368：收到发票未付款 账务处理? -
璩琴19236188170…… 挂应付账款 借:原材料 贷:应付账款
@管淑3368：只有收到一张增值税票未付款该怎样做账 -
璩琴19236188170…… 保险的做法,补齐验货入库手续,按正常程序办理. 下月对方的货到了后,不入账. (严格来说,未收到货物的发票是不能抵扣的,这跟买发票没什么两样)
