已收款未开票会计分录
@慕段6453：销货.款已收,票未开,如何会计分录 -
璩耍18477329268…… 只要购成销售行为,不管是否开票,都得纳税, 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-销项税 隔月开票,不再计收入
@慕段6453：收到钱,未开发票,会计分录怎么做 -
璩耍18477329268…… 收到钱,未开发票,会计分录 借 银行存款 或 库存现金 贷 预收账款 .
@慕段6453：钱已经收到了发票尚未开具怎么做账 -
璩耍18477329268…… 1.如果收到的是销货款,销售单位在没有开具发票时可以做: 借:银行存款; 贷:应收账款:**单位 2.待销售发票开具后可做: 借:应收账款:**单位; 贷:应交税费:应交增值税:销项税; 贷:主营业务收入
@慕段6453：销售方先收款但发票还未开发票的分录怎么做 -
璩耍18477329268…… 1、销售方先收款,未开票的情况属于预收货款,会计分录是: 借:银行存款 贷:预收账款 2、待开出发票时,会计分录是: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
@慕段6453：未开票已收款 本月开票,怎么做分录? -
璩耍18477329268…… 已将收入转入其他应付款,且其成本也从其他应付款中转出.本月开票,分录应该做为: 借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费--应交增值税
@慕段6453：钱已收,没开票,怎么做帐?
璩耍18477329268…… 要看款项的性质,如果是购买公司产品或服务的,公司以开出发票为确认收入时间,则借:银行存款 贷:预收收款 ,如果是中转性质,不是公司收入,则借:银行存款 贷:其它应付收款
@慕段6453：钱收到,发票未开给对方,怎么做会计分录 -
璩耍18477329268…… 销售发票未开钱已经收到作分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入—未开票收入 贷:应交税费—应缴增值税—销项税额
@慕段6453：请问收到货款,未开发票如何做会计分录 -
璩耍18477329268…… 1、收到货款时借:银行存款等贷:预收账款2、开出发票借:预收账款贷:主营业务收入
@慕段6453：销售一批货物,已经收款,但尚未开发票,该怎么做分录 -
璩耍18477329268…… 可以做:借:银行存款-**行贷:预收帐款如果时间不短开发票可以等发票开后再做收入如果时间过长就在预收帐款里做收入
@慕段6453：已经收到货款没开发票怎么做凭证?
璩耍18477329268…… 已经收到货款没开发票,做收款凭证.会计分录为:借:银行存款贷:预收账款收款凭证是用来记录现金和银行存款收款业务的会计凭证,它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证收款后填制的.在借贷记账法下,在收款凭证左上方所填列的借方科目,应是“现金”或“银行存款”科目.在凭证内所反映的贷方科目,应填列与“现金”或“银行存款”相对应的科目.金额栏填列经济业务实际发生的数额,在凭证的右侧填写所附原始凭证张数,并在出纳及制单处签名或盖章.
璩耍18477329268…… 只要购成销售行为,不管是否开票,都得纳税, 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金-销项税 隔月开票,不再计收入
@慕段6453：收到钱,未开发票,会计分录怎么做 -
璩耍18477329268…… 收到钱,未开发票,会计分录 借 银行存款 或 库存现金 贷 预收账款 .
@慕段6453：钱已经收到了发票尚未开具怎么做账 -
璩耍18477329268…… 1.如果收到的是销货款,销售单位在没有开具发票时可以做: 借:银行存款; 贷:应收账款:**单位 2.待销售发票开具后可做: 借:应收账款:**单位; 贷:应交税费:应交增值税:销项税; 贷:主营业务收入
@慕段6453：销售方先收款但发票还未开发票的分录怎么做 -
璩耍18477329268…… 1、销售方先收款,未开票的情况属于预收货款,会计分录是: 借:银行存款 贷:预收账款 2、待开出发票时,会计分录是: 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
@慕段6453：未开票已收款 本月开票,怎么做分录? -
璩耍18477329268…… 已将收入转入其他应付款,且其成本也从其他应付款中转出.本月开票,分录应该做为: 借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费--应交增值税
@慕段6453：钱已收,没开票,怎么做帐?
璩耍18477329268…… 要看款项的性质,如果是购买公司产品或服务的,公司以开出发票为确认收入时间,则借:银行存款 贷:预收收款 ,如果是中转性质,不是公司收入,则借:银行存款 贷:其它应付收款
@慕段6453：钱收到,发票未开给对方,怎么做会计分录 -
璩耍18477329268…… 销售发票未开钱已经收到作分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入—未开票收入 贷:应交税费—应缴增值税—销项税额
@慕段6453：请问收到货款,未开发票如何做会计分录 -
璩耍18477329268…… 1、收到货款时借:银行存款等贷:预收账款2、开出发票借:预收账款贷:主营业务收入
@慕段6453：销售一批货物,已经收款,但尚未开发票,该怎么做分录 -
璩耍18477329268…… 可以做:借:银行存款-**行贷:预收帐款如果时间不短开发票可以等发票开后再做收入如果时间过长就在预收帐款里做收入
@慕段6453：已经收到货款没开发票怎么做凭证?
璩耍18477329268…… 已经收到货款没开发票,做收款凭证.会计分录为:借:银行存款贷:预收账款收款凭证是用来记录现金和银行存款收款业务的会计凭证,它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证收款后填制的.在借贷记账法下,在收款凭证左上方所填列的借方科目,应是“现金”或“银行存款”科目.在凭证内所反映的贷方科目,应填列与“现金”或“银行存款”相对应的科目.金额栏填列经济业务实际发生的数额,在凭证的右侧填写所附原始凭证张数,并在出纳及制单处签名或盖章.
